|
Zmluva |
240261
|
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2024 |
|
|
|
Norttel, s.r.o. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
123/2024
|
mäso
|
39,60 |
s DPH |
|
331012024
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
124/2024
|
zelenina
|
80,68 |
s DPH |
|
431012024
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
|
DENAR,spol.s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
122/2024
|
potraviny
|
221,30 |
s DPH |
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
121/2024
|
mäso
|
39,82 |
s DPH |
|
331012024
|
|
|
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
120/2024
|
zelenina
|
62,74 |
s DPH |
|
431012024
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
DENAR,spol.s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
119/2024
|
mäso
|
78,65 |
s DPH |
|
331012024
|
|
|
|
|
|
|
06.05.2024 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.05.2024 |
|
|
Objednávka |
118/2024
|
zelenina
|
61,97 |
s DPH |
|
431012024
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
DENAR,spol.s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
117/2024
|
mäso
|
39,82 |
s DPH |
|
331012024
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2024 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
nákup potravín
|
141,23 |
s DPH |
113/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
114/2024
|
zelenina
|
20,47 |
s DPH |
|
431012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
DENAR,spol.s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
115/2024
|
mäso
|
100,10 |
s DPH |
|
331012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
116/2024
|
pečivo
|
10,56 |
s DPH |
|
131012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Miroslav Compeľ-GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
nákup potravín
|
699,56 |
s DPH |
83/2024, 86/2024,88/2024,92/2024,94/2024,96/2024,101/2024,102/2024, 104/2024,108/2024,110/2024, 115/2024
|
331012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
39/2024
|
nákup potravín
|
381,63 |
s DPH |
105/2024, 106/2024,111/2024,114/2024
|
431012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
DENAR,spol. s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.05.2024 |
06.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
nákup potravín
|
22,84 |
s DPH |
103/2024, 107/2024,112/2024
|
131012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.05.2024 |
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
nákup potravín
|
349,92 |
s DPH |
85/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
nákup potravín
|
147,50 |
s DPH |
93/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
nákup potravín
|
276,71 |
s DPH |
109/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Zmluva |
6803045068
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
7,30 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa , a.s |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ |
|
29.04.2024 |