FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1029 nákup čistiacich prostriedkov 200,17 s DPH 2/2010 25.01.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 29.01.2016
Faktúra 1029 Telefónne služby (8.2.2017 - 7.3.2017) 27,00 s DPH 8107589 10.02.2017 Orange a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1030 Školské multilicencie 399,80 s DPH 4/2016 25.01.2016 SILCOM Multimedia SK, s.r.o. SŠI 29.01.2016
Faktúra 1030 Nákup čistiacich prostriedkov 351,16 s DPH 2/2010 13.02.2017 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DÚHA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1031 Nákup čistiacich prostriedkov 341,88 s DPH 2/2010 13.02.2017 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DÚHA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1031 Dobrovoľ.činnosť -prac. pom.,OOPP 01/2016 59,00 s DPH 3/2016 25.01.2016 Janka Mišenková - BUSHLION SŠI 29.01.2016
Faktúra 1032 Dobrovoľ.činnosť -prac. pom.,OOPP 01/2016 70,80 s DPH 3/2016 25.01.2016 Janka Mišenková - BUSHLION SŠI 29.01.2016
Faktúra 1032 Finančné vysporiadanie dodávky elektr. energie (1.1. - 16.1.2017) 102,02 s DPH 5100904125C P.č.3 13.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1033 predplatné - publikácie "ŠKOLA 2016" 23,00 s DPH 8/2016 26.01.2016 JURIS DAT-M. Medlen SŠI 29.01.2016
Faktúra 1033 Telefónne služby (8.1. - 7.2.2017) 13,49 s DPH 0911532632 - ŠZŠ 15.02.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1034 Vývoz biologického odpadu 01/2017 21,60 s DPH 01122015 15.02.2017 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1034 Dobrovoľ.činnosť -prac. pom.,OOPP 1/2016 11,80 s DPH 11/2016 28.01.2016 DataDunex - Miroslav Duranka SŠI 05.02.2016
Faktúra 1035 Nákup mater. na OV cukrár 49,70 s DPH 1/2016 1/2015 28.01.2016 Maria Jendrichovská -Potraviny SŠI 05.02.2016
Faktúra 1035 Finančné vysporiadanie dodávky elektr. energie (1.1. - 16.1.2017) 242,26 s DPH 5100904125C P.č.3 15.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1036 Finančné vysporiadanie dodávky elektr. energie (1.1. - 16.1.2017) 539,15 s DPH 5100904125C P.č.3 15.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1036 Elektrina - dodávka a distribúcia 810,00 s DPH 5100904125C P.č.3 02.02.2016 VSE a.s. SŠI 10.02.2016
Faktúra 1037 Finančné vysporiadanie dodávky elektr. energie (1.1. - 16.1.2017) 167,93 s DPH 5100904125C P.č.3 15.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.02.2017 21.02.2017
Faktúra 1037 Elektrina - dodávka a distribúcia 712,00 s DPH 5100904125C P.č.3 02.02.2016 VSE a.s. SŠI 10.02.2016
Faktúra 1038 Tlač stravných lístkov 315,00 s DPH 10022092 03.02.2016 Vaša Slovensko, spol.s.r.o. SŠI 10.02.2016
Faktúra 1038 predplatné - publikácie "Čo má vedieť mzd,účtovníčka" 49,50 s DPH 11/2017 15.02.2017 AJFA+AVIS, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.02.2017 01.03.2017
zobrazené záznamy: 201-220/9972