|
|
Faktúra |
1369
|
Nákup výpočtovej techniky
|
1 013,00 |
s DPH |
128/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
Kristián Kaleta - EL-COMP TRADE |
SŠI |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1318
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
495,68 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1306
|
Vodné, stočné (28.9.2016 - 27.10.2016)
|
1 145,89 |
s DPH |
|
017/334/10P OUI
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1307
|
Materiál na údržbu - žiarovky, batérie
|
79,85 |
s DPH |
98/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1308
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
25,50 |
s DPH |
107/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Danka Firmentová - MEDEA |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1309
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
114,80 |
s DPH |
117/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1310
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
25,48 |
s DPH |
106/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Anna Hutníková , Kvetinárstvo |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1311
|
Služby v oblasti tech. Zariadení elektrických 10/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
SZSSL010310
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1312
|
Zabezpečenie funkcie technika PO,činnosti BTS a PZS 10/2016
|
156,00 |
s DPH |
|
30012015
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1313
|
Nákup PHM 10/2016
|
34,88 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1314
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
167,23 |
s DPH |
|
20150202
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Kollár,IP-COMP |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1315
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
93,56 |
s DPH |
110/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Kollár,IP-COMP |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1316
|
Nákup tovaru pre odborný výcvik
|
369,00 |
s DPH |
84/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1317
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
198,31 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1319
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
6,60 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1304
|
Dodávka plynu 11/2016
|
3 758,00 |
s DPH |
|
9104645461 Dod. č. 2
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1320
|
Telefónne služby za 10/2016 - pevná sieť
|
19,99 |
s DPH |
|
05221006 - ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1321
|
Telefónne služby za 10/2016 - pevná sieť
|
42,11 |
s DPH |
|
05241809 - OUI
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1322
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 9-11/2016
|
272,00 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1323
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
81,95 |
s DPH |
114/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Galanterka - Helka |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |