|
|
Faktúra |
30/2017
|
nákup potravín
|
44,45 |
s DPH |
60/2017,62/2017,66/2017,67/2017,68/2017,70/2017,
|
|
|
|
|
|
|
|
22.02.2017 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
|
|
|
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1357
|
Telefónne služby - pevná sieť 11/2016
|
35,18 |
s DPH |
|
05241809 - OUI
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
1/1
|
Súhrna správa E
|
|
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
4. Q Súhr. správa podľa § 10
|
5 164,76 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
Súhrna správa
|
9 830,94 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1347
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS, PZS za 11/2016
|
156,00 |
s DPH |
|
30012015
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1348
|
Oprava elektrickej stoličky v ŠJ
|
53,50 |
s DPH |
126/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1349
|
Nákup materiálu na údržbu
|
105,77 |
s DPH |
15/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
PETOS s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1351
|
Dodávka plynu za 12/2016
|
4 428.00 |
s DPH |
|
9104645461 Dod. č.2
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1352
|
Dodávka plynu 12/2016
|
1 665.00 |
s DPH |
|
9103939579
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1353
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
15,71 |
s DPH |
|
5/2010
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Miroslav Duranka-DATA DUNEX |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1354
|
Nákup PHM 11/2016
|
25,69 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1355
|
Vodné,stočné za obdobie 28.10. - 30.11.2016
|
189,11 |
s DPH |
|
016/334/10P ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1356
|
Vodné, stočné za obdobie 28.10.2016 - 30.11.2016
|
1 431.14 |
s DPH |
|
017/334/10P OUI
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1358
|
Telefónne služby - pevná sieť 11/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
05221006 - ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1345
|
Čerpanie SF - nákupné poukážky
|
1 600,00 |
s DPH |
125/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
SŠI |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1359
|
Revízie elektrických zariadení za IV.Q.2016
|
102,00 |
s DPH |
|
1/2010
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Janoščík Jozef - montáž el.zariadení |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1360
|
Opravy a revízie bleskozvodov - OUI
|
265,70 |
s DPH |
120/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Janoščík Jozef - montáž el.zariadení |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1361
|
Telefónne služby (08.12.2016-07.01.2017)
|
27,00 |
s DPH |
|
8107589
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Orange a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1362
|
Tlač tlačív
|
60,00 |
s DPH |
24/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Ševt a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |