|
|
Faktúra |
1341
|
Telefónne služby (8.10. - 7.11.2016)
|
13,49 |
s DPH |
|
0911532632 - ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
24.11.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrna správa
|
27 570.18 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1360
|
Opravy a revízie bleskozvodov - OUI
|
265,70 |
s DPH |
120/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
|
Janoščík Jozef - montáž el.zariadení |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1361
|
Telefónne služby (08.12.2016-07.01.2017)
|
27,00 |
s DPH |
|
8107589
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Orange a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1362
|
Tlač tlačív
|
60,00 |
s DPH |
24/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
Ševt a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1350
|
Služby v oblasti tech. zariadení elektrických za 11/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
SZSSL010310
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1363
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 11/2016
|
359,55 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1364
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 11/2016
|
146,40 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1365
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 11/2016
|
81,91 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1366
|
Použitie SF - nákup zdravej výživy a vitamínov
|
918,00 |
s DPH |
124/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2016 |
|
|
|
Elixír, s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
Súhrna správa
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3
|
3. Q Súhr. správa podľa § 10
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/1
|
Súhrna správa E
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
|
poskytnutie stravy ŠK - súťaž krajčírok
|
40.00
|
055/2018 |
s DPH |
|
12.4.2018
|
|
|
|
|
|
|
SŠI - Školská jedáleň |
|
|
|
Levočská 22, Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
|
10.09.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
2. Q Súhr. správa podľa § 10
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
30,4.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/1
|
Súhrna správa E
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
1358
|
Telefónne služby - pevná sieť 11/2016
|
19,99 |
s DPH |
|
05221006 - ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
177/2016
|
nákup potravín
|
109,80 |
s DPH |
136/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
178/2016
|
nákup potravín
|
52,07 |
s DPH |
128/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Poľana-podielnické družstvo |
SŠI ŠJ |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
179/2016
|
nákup potravín
|
70,18 |
s DPH |
134/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Poľana-podielnické družstvo |
SŠI ŠJ |
|
|
|
16.12.2016 |