|
Faktúra |
168/2017
|
nákup potravín
|
51,66 |
s DPH |
377/2017,381/2017,383/2017,385/2017,387/2017,390/2017,393/2017,396/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
|
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1351
|
Dodávka plynu za 12/2016
|
4 428.00 |
s DPH |
|
9104645461 Dod. č.2
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
1338
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 12/2016
|
1 340,00 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
1339
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 12/2016
|
380,00 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
1340
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 12/2016
|
150,00 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
1341
|
Telefónne služby (8.10. - 7.11.2016)
|
13,49 |
s DPH |
|
0911532632 - ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
24.11.2016 |
|
Faktúra |
1342
|
Telefónne služby mobilnej siete 15.10.2016 - 14.11.2016
|
10,48 |
s DPH |
|
0903645092 - EKON.
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
05.12.2016 |
|
Faktúra |
1343
|
Telefónne služby mobilnej siete 15.10.2016 - 14.11.2016
|
10,48 |
s DPH |
|
0903645852 - DM
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
05.12.2016 |
|
Faktúra |
1344
|
Telefónne služby mobilnej siete 15.10.2016 - 14.11.2016
|
10,58 |
s DPH |
|
0903645469 - ŠJ
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
05.12.2016 |
|
Faktúra |
1345
|
Čerpanie SF - nákupné poukážky
|
1 600,00 |
s DPH |
125/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2016 |
|
|
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
SŠI |
|
|
|
05.12.2016 |
|
Faktúra |
1346
|
Nákup stravných lístkov
|
105,15 |
s DPH |
127/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
|
Vaša Slovensko, spol.s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
05.12.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
2
|
Súhrna správa
|
32 900,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.07.2018 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
24.07.2018 |
|
Faktúra |
1347
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS, PZS za 11/2016
|
156,00 |
s DPH |
|
30012015
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
1348
|
Oprava elektrickej stoličky v ŠJ
|
53,50 |
s DPH |
126/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
1349
|
Nákup materiálu na údržbu
|
105,77 |
s DPH |
15/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
|
PETOS s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
1352
|
Dodávka plynu 12/2016
|
1 665.00 |
s DPH |
|
9103939579
|
|
|
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
1336
|
Vyúčtovanie dodávky elektrickej energie 10/2016
|
194,12 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
23.11.2016 |
|
Faktúra |
1353
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
15,71 |
s DPH |
|
5/2010
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Miroslav Duranka-DATA DUNEX |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
1354
|
Nákup PHM 11/2016
|
25,69 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |
|
Faktúra |
1355
|
Vodné,stočné za obdobie 28.10. - 30.11.2016
|
189,11 |
s DPH |
|
016/334/10P ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
|
|
|
15.12.2016 |