|
|
Faktúra |
131/2017
|
nákup potravín
|
162,18 |
s DPH |
310/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1311
|
Služby v oblasti tech. Zariadení elektrických 10/2016
|
60,00 |
s DPH |
|
SZSSL010310
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
166/2016
|
nákup potravín
|
231,72 |
s DPH |
106/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia s.r.o, |
SŠI ŠJ |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
167/2016
|
nákup potravín
|
117,00 |
s DPH |
109/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
168/2016
|
nákup potravín
|
41,45 |
s DPH |
92/2016,96/2016, 98/2016,100/2016,104/2016,107/2016,108/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
169/2016
|
nákup potravín
|
31,36 |
s DPH |
105/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Poľana-podielnické družstvo |
SŠI ŠJ |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1303
|
Dodávka plynu 11/2016
|
1 665,00 |
s DPH |
|
9103939579 ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1304
|
Dodávka plynu 11/2016
|
3 758,00 |
s DPH |
|
9104645461 Dod. č. 2
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1305
|
Vodné, stočné (28.9.2016 - 27.10.2016)
|
179,02 |
s DPH |
|
016/334/10P ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1306
|
Vodné, stočné (28.9.2016 - 27.10.2016)
|
1 145,89 |
s DPH |
|
017/334/10P OUI
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1307
|
Materiál na údržbu - žiarovky, batérie
|
79,85 |
s DPH |
98/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1308
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
25,50 |
s DPH |
107/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
|
Danka Firmentová - MEDEA |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1309
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
114,80 |
s DPH |
117/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
SPORTISIMO SK s.r.o |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1310
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
25,48 |
s DPH |
106/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Anna Hutníková , Kvetinárstvo |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1312
|
Zabezpečenie funkcie technika PO,činnosti BTS a PZS 10/2016
|
156,00 |
s DPH |
|
30012015
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
164/2016
|
nákup potravín
|
107,64 |
s DPH |
101/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1313
|
Nákup PHM 10/2016
|
34,88 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1314
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
167,23 |
s DPH |
|
20150202
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Kollár,IP-COMP |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1315
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
93,56 |
s DPH |
110/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Kollár,IP-COMP |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1316
|
Nákup tovaru pre odborný výcvik
|
369,00 |
s DPH |
84/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |