|
|
Objednávka |
137/2021
|
mrazené
|
251,90 |
s DPH |
|
505022021
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
mäso
|
57,75 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
pečivo
|
48,76 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
mäso
|
44,70 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
pečivo
|
38,59 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
Dodávka el. energie za 9/2021
|
792,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
potraviny
|
116,20 |
s DPH |
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
mäso
|
29,70 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
pečivo
|
53,51 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
potraviny
|
93,60 |
s DPH |
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
potraviny
|
387,43 |
s DPH |
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
mäso
|
13,37 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
zelenina
|
233,11 |
s DPH |
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
pečivo
|
6,61 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021123
|
Vodné, stočné (30.7.2021 - 30.8.2021)
|
171,67 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021122
|
Vodné, stočné (30.7.2021 - 30.8.2021)
|
866,16 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
Dodanie zemného plynu 9/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021120
|
Dodávka el. energie za 9/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
024/2021
|
čistiace prostriedky
|
233,90 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
HEGDAG |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
021/2021
|
stravné lístky
|
1 149.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
|
TICET SERVISE s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
18.06.2021 |