|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
Telefónne služby pevnej siete 1/2023, pravidelný poplatok 2/2023
|
1,50 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20231001
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2022 - preplatok
|
870,49 |
s DPH |
|
Z202123712_Z
|
|
|
|
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
06.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023005
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, BTS 1/2023
|
108,00 |
s DPH |
|
17122021
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
Vodné, stočné, zrážky (23.12.2022 - 26.01.2023)
|
1 073,20 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023007
|
Vodné, stočné, zrážky (23.12.2022 - 26.01.2023)
|
173,95 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
Nákup PHM za 01/2023
|
20,08 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
Telefónne služby pevnej siete 1/2023, pravidelný poplatok 2/2023
|
32,99 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023011
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2023
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2022POP17057-2
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
13.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Zmluva |
17022023
|
Dohoda o preprave zamestnanca SL
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Spojená škola internátna , |
Spojená škola internátna Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko , |
pov. vedením školy |
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023012
|
Dodávka plynu 1.1.2023 - 28.2.2023
|
19 284.00 |
s DPH |
|
03112022
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
24.02.2023 |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
Telefónne služby mobilnej siete (4.2.2023 - 3.3.2023)
|
18,00 |
s DPH |
|
A18437341
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
14.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023016
|
Dodávka el. energie za 1/2023
|
635,29 |
s DPH |
|
01082022
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023017
|
Dodávka el. energie za 1/2023
|
3 204,41 |
s DPH |
|
01082022
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
Vývoz BRKRO 1/2023
|
19,20 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OF 2023003
|
Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ Podsadek 01/2023
|
629,20 |
bez DPH |
|
06092022
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OF 2023004
|
Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ Podsadek 01/2023+ réžia
|
785,80 |
bez DPH |
|
06092022
|
|
|
|
|
|
|
31.01.2023 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Zmluva |
20230217
|
Dohoda o preprave zamestnanca MI
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
|
Spojená škola internátna , Levočská 24, Stará Ľubovň |
Spojená škola internátna ,školská 12, 071 01 Michalovce |
Mgr . Vít Hubinak , |
riaditeľ |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
mäso
|
73,26 |
s DPH |
|
310120233
|
|
|
|
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
OF 2023006
|
Refundácia - poplatky za tel. služby 02/2023
|
1,50 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
15.02.2023 |
17.02.2023 |