|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
Objednávka |
89/2021
|
zelenina
|
49,53 |
s DPH |
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
2021057
|
Dodanie zemného plynu 5/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Faktúra |
2021056
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
07.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Objednávka |
97/2021
|
mäso
|
40,51 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
96/2021
|
zelenina
|
51,57 |
s DPH |
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
95/2021
|
pečivo
|
10,42 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
94/2021
|
pečivo
|
3,27 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
93/2021
|
mäso
|
32,40 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
92/2021
|
pečivo
|
11,49 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
91/2021
|
potraviny
|
96,40 |
s DPH |
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
90/2021
|
mäso
|
11,34 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
88/2021
|
mäso
|
16,63 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Faktúra |
2021059
|
Dodávka elektrickej energie 05/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
Objednávka |
87/2021
|
pečivo
|
7,96 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
31.05.2021 |
|
Objednávka |
86/2021
|
pečivo
|
6,46 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
20.05.2021 |
|
Objednávka |
85/2021
|
mäso
|
31,06 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
20.05.2021 |
|
Objednávka |
84/2021
|
potraviny
|
30,25 |
s DPH |
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
20.05.2021 |
|
Objednávka |
83/2021
|
mäso
|
9,24 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
20.05.2021 |
|
Objednávka |
82/2021
|
zelenina
|
75,12 |
s DPH |
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2021 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
20.05.2021 |