|
|
Faktúra |
2022120
|
Vodné, stočné, zrážky (30.6.2022 - 26.7.2022)
|
745,58 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121
|
Vodné, stočné, zrážky (30.6.2022 - 26.7.2022)
|
115,93 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022122
|
Výkon zodpovednej osoby 08/2022
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2022POP17057-2
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022123
|
Vyúčtovacia FA za tlač školských tlačív
|
379,92 |
s DPH |
8/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
03.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022125
|
Telefónne služby mobilnej siete (4.8.2022 - 3.9.2022)
|
17,00 |
s DPH |
|
A18437341
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022053
|
Refundácia - opakovaná dodávka plynu 7/2022
|
2 547,40 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022126
|
Telefónne služby pevnej siete 7/2022, pravidelný poplatok 8/2022
|
1,50 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022127
|
Telefónne služby pevnej siete 7/2022, pravidelný poplatok 8/2022
|
33,73 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
16.10.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022128
|
Opakovaná dodávka zemného plynu 8/2022
|
5 983.24 |
s DPH |
|
Z202123712_Z
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022129
|
Nákup stravných poukážok
|
192,00 |
s DPH |
38/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
26.08.2022 |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022054
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážky 7/2022
|
115,93 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022055
|
Refundácia - opakovaná dodávka plynu 8/2022
|
2 547.40 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
11.08.2022 |
11.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20221002 - Dobropis
|
Vyúčtovacia FA - el. energia za rok 7/2022 - preplatok
|
1 283,94 |
s DPH |
|
2290325495(DPI)
|
|
|
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
24.08.2022 |
24.08.2022 |
|
Zmluva |
dodatok 1-801057521442
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022052
|
Refundácia - fin. vysporiadanie dodávky el. energie 6/2022
|
212,46 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20221004 - Dobropis
|
Vrátenie stravných poukážok
|
121,50 |
s DPH |
|
35/2022
|
|
|
|
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
(Z) 8
|
Zálohová faktúra za dodávku el. energie 7/2022
|
210,00 |
bez DPH |
|
2290325487(DPI)
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022115
|
Vyúčtovanie dodávky el.energie za 6/2022
|
1 633,88 |
s DPH |
|
2290325495(DPI)
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022116
|
Čistiace prostriedky, OOPP
|
65,56 |
s DPH |
33/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
|
HEGDAG, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
22.07.2022 |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022117
|
Poistenie MV SL413BD
|
139,24 |
bez DPH |
|
6 590 061 563
|
|
|
|
|
|
|
18.08.2022 |
|
|
|
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
21.07.2022 |
25.07.2022 |