FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 202/2021 zelenina 63,09 s DPH 405022021 18.10.2021 TIS Slovakia,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 26.10.2021
Objednávka 201/2021 pečivo 33,00 s DPH 105022021 18.10.2021 Hudák Gregor -Goraľ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 26.10.2021
Objednávka 200/2021 mäso 20,57 s DPH 305022021 18.10.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 26.10.2021
Objednávka 199/2021 pečivo 37,55 s DPH 105022021 15.10.2021 Hudák Gregor -Goraľ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.10.2021
Objednávka 198/2021 potraviny 30,07 s DPH 205022021 14.10.2021 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.10.2021
Objednávka 197/2021 mäso 72,58 s DPH 305022021 14.10.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.10.2021
Objednávka 046/2021 PZP Favorit 92,83 s DPH 18.10.2021 Kooperatíva poisťovňa a.s. SŠI Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 22.10.2021
Objednávka 048/2021 darčekové poukážky 590,00 s DPH 02.11.2021 Kaufland SR v.o.s. SŠI Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 05.11.2021
Faktúra 2021133 Nákup PHM 9/2021 6,46 s DPH 0547041/00CRZ 05.10.2021 Slovnaft a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 11.10.2021 15.10.2021
Faktúra 2021187 Dodanie zemného plynu 12/2021 s DPH Z202029491_Z 06.12.2021 MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 14.12.2021 14.12.2021
Faktúra 2021200 Vyúčtovanie dodávky el. energie za 11/2021 35,53 s DPH Z202030084_Z 09.12.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 14.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021199 Nákup stravných poukážok (254 ks) 972,82 bez DPH 88/2021 09.12.2021 Ticket Service, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021198 Oprava telefónnej ústredne 324,12 s DPH 82/2021 09.12.2021 Anton Pristač - PRITON SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 14.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021197 Nákup čistiacich prostriedkov 78,09 s DPH 60/2021 09.12.2021 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021196 Tel. služby pevnej siete za 11/2021 33,06 s DPH 2030411448 09.12.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021195 Tel. služby pevnej siete za 11/2021 1,50 s DPH 2029377774 09.12.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021194 Tel. služby mobilnej siete za 11/2021 19,16 s DPH 117926909Z112 09.12.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 13.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021193 Vybavenie ŠK - mikrovlnka, šľaháč s misou 108,00 s DPH 79/2021 08.12.2021 Mikuláš Kačmar - TAMATEX SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 10.12.2021 14.12.2021
Faktúra 2021192 Nákup testov, respirátorov 871,00 s DPH 69/2021 08.12.2021 Elixír spol. s r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 10.12.2021 14.12.2021
Faktúra 2021191 Nákup vybavenia pre ŠK 93,65 s DPH 80/2021 08.12.2021 Mária Neupauerová, prev. Železiarstvo NOJPI, SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 10.12.2021 14.12.2021
zobrazené záznamy: 121-140/8197