|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
86/2023
|
nákup potravín
|
51,24 |
s DPH |
159/2023
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č. 2 k zmluva o výpožičke
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
|
Základná škola Podsadek |
Základná škola Podsadek |
Mgr. Ján Senko , |
riaditeľ |
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
80/2023
|
nákup potravín
|
15,84 |
s DPH |
139/2023
|
310120231
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2023 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/2023
|
nákup potravín
|
102,98 |
s DPH |
147/2023
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
13.06.2023 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82/2023
|
nákup potravín
|
374,54 |
s DPH |
136/2023,138/2023,140/2023, 142/2023,146/2023, 148/2023,149/2023
|
310120233
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
83/2023
|
nákup potravín
|
74,20 |
s DPH |
150/2023
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
84/2023
|
nákup potravín
|
65,74 |
s DPH |
152/2023
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
20.06.2023 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
85/2023
|
nákup potravín
|
6,22 |
s DPH |
145/2023,151/2023
|
310120231
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
87/2023
|
nákup potravín
|
65,17 |
s DPH |
161/2023
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2023
|
zelenina
|
65,17 |
s DPH |
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023088
|
Oprava MV MAZDA SL413BD
|
230,51 |
s DPH |
34/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
15.06.2023 |
|
|
|
TOP Car Service, s.r.o., |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
20.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023089
|
Oprava PC, aktualizácie programov
|
284,00 |
bez DPH |
|
6
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
|
Jozef Plavnický, |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
21.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023080
|
Dodávka plynu za 06/2023
|
19 284,00 |
s DPH |
|
03112022
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
23.06.2023 |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023090
|
Náhradné diely do traktora STAR JET
|
143,10 |
s DPH |
27/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Ján Mrug ml. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023091
|
oprava mäsomlynčeka ALBA
|
150,00 |
s DPH |
41/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023092
|
aSc Agenda do 100 žiakov SŠ 2024
|
369,00 |
s DPH |
42/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
27.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023093
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
334,73 |
s DPH |
32/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
|
HEGDAG, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023094
|
Nákup stravných poukážok
|
712,40 |
s DPH |
47/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
30.06.2023 |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2023
|
potraviny
|
28,39 |
s DPH |
|
310120232
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
29.06.2023 |