|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
zelenina
|
21,88 |
s DPH |
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023069
|
Dodávka el. energie za 4/2023
|
374,00 |
s DPH |
|
01082022
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023070
|
Cestovné poistenie žiakov, pedag. dozoru
|
5,28 |
bez DPH |
24/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
16.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023071
|
Cestovné poistenie žiakov, pedag. dozoru
|
9,50 |
bez DPH |
25/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
22.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023072
|
Služby TP WINIBEU, WINPAM (6.2023 - 5.2024)
|
216,00 |
s DPH |
29/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
|
IVES Košice |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
26.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023073
|
PZP SL413BD (6.7.2023 - 5.7.2024)
|
120,48 |
bez DPH |
|
6095156352
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
|
Vüstenrot poisťovňa, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20236001
|
Seminár - pracovnoprávne vzťahy na školách
|
20,00 |
bez DPH |
26/2023
|
|
|
|
|
|
|
|
09.05.2023 |
|
|
|
RVC - združenie obcí |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
OF 2023032
|
Refundácia - dodávka plynu za 05/2023
|
8 410.00 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
24.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
zelenina
|
128,44 |
s DPH |
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2023 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023067
|
Vývoz BRKRO 4/2023
|
28,80 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
zelenina
|
100,70 |
s DPH |
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2023 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
mäso
|
96,46 |
s DPH |
|
310120233
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023
|
potraviny
|
311,85 |
s DPH |
|
310120232
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2023 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
mäso
|
38,94 |
s DPH |
|
310120233
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
02.06.2023 |
|
|
Zmluva |
6802276540
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
3,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa , a.s |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
pov. vedením školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Zmluva |
6802276565
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
3,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
06.06.2023 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa , a.s |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
pov. vedením školy |
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
nákup potravín
|
145,84 |
s DPH |
111/2023
|
310120234
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
30.05.2023 |
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/2023
|
nákup potravín
|
406,66 |
s DPH |
99/2023,102/2023,103/2023, 107/2023,109/2023, 112/2023
|
310120233
|
|
|
|
|
|
|
11.05.2023 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
poverený vedením školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023068
|
Dodávka el. energie za 4/2023
|
2 262,08 |
s DPH |
|
01082022
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2023 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
17.05.2023 |
19.05.2023 |