FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
Objednávka 328/2019 zelenina 43,54 s DPH 19.11.2019 TIS Slovakia,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 133/2019 nákup potravín 41,00 s DPH 333/2019 22.11.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 04.12.2019 22.11.2019
Faktúra 132/2019 nákup potravín 195,01 s DPH 329/2019 19.11.2019 Bidfood Slovakia s.r.o, SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 04.12.2019 22.11.2019
Faktúra 131/2019 nákup potravín 43,54 s DPH 328/2019 19.11.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 04.12.2019 22.11.2019
Objednávka 333/2019 zelenina 41,00 s DPH 22.11.2019 TIS Slovakia,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Objednávka 332/2019 pečivo 7,50 s DPH 20.11.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Objednávka 331/2019 mäso 60,52 s DPH 20.11.2019 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Objednávka 330/2019 pečivo 6,15 s DPH 20.11.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Objednávka 329/2019 mr.potraviny 195,01 s DPH 19.11.2019 Bidfood Slovakia s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Objednávka 327/2019 mäso 24,29 s DPH 19.11.2019 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 2019277 Kalibrácia teplomerov a vhlkomerov 94,00 bez DPH 95/2019 18.11.2019 TFA SLOVAKIA,s.r.o. SŠI Mgr. Silvia Valašková zastup. riaditeľky 25.11.2019 28.11.2019
Objednávka 326/2019 pečivo 5,50 s DPH 18.11.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Objednávka 325/2019 pečivo 3,69 s DPH 15.11.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 2019275 Čistiace prostriedky 219,85 s DPH 90/2019 14.11.2019 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019274 Materiál na údržbu školy 258,34 s DPH 97/2019 14.11.2019 AERO SYSTEM, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019273 Materiál na údržbu školy 412,19 s DPH 89/2019 14.11.2019 SLOVDACH , s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019272 Materiál na údržbu školy 123,09 s DPH 99/2019 14.11.2019 ELEKTRO ALICA s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019271 Ochranné pracovné pomôcky 588,40 s DPH 81/2019 13.11.2019 Janka Mišenková - BUSHLION SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019270 Oprava traktora START-JET 96,54 s DPH 92/2019 13.11.2019 Ján Mrug ml. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.11.2019 18.11.2019
zobrazené záznamy: 1-20/10444