FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
Objednávka 38/2019 pečivo 15,22 s DPH 31.01.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 04.02.2019
Objednávka 44/2019 mäso 16,11 s DPH 06.02.2019 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 43/2019 pečivo 4,58 s DPH 06.02.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 42/2019 potraviny 137,10 s DPH 05.02.2019 Mária Jendrichovská-PLUS SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 41/2019 mäso 13,64 s DPH 05.02.2019 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 40/2019 pečivo 3,62 s DPH 05.02.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 39/2019 pečivo 12,74 s DPH 04.02.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Zmluva 31012019 kolektívna zmluva s DPH 31.01.2019 ZO OZPŠaV pri Spojenej škole internátnej ZO OZPŠaV pri Spojenej škole internátnej Mgr. Zdenka Petríková , Mgr. K. Schmogner riaditeľka školy , predseda OZ 04.02.2019
Objednávka 46/2019 potraviny 92,86 s DPH 06.02.2019 Mária Jendrichovská-PLUS SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Faktúra 18/2019 nákup potravín 114,48 s DPH 31/2019,35/2019 06.02.2019 Mária Jendrichovská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 13.02.2019 04.02.2019
Faktúra 17/2019 nákup potravín 60,43 s DPH 20/2019,24/2019,28/2019,29/2019, 32/2019,33/2019,34/2019,37/2019,38/2019 04.02.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 13.02.2019 04.02.2019
Faktúra 16/2019 nákup potravín 11,78 s DPH 14/2019,21/2019 30.01.2019 GAS- Familia,s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 13.02.2019 04.02.2019
Faktúra 15/2019 nákup potravín 199,25 s DPH 36/2019 30.01.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 13.02.2019 04.02.2019
Faktúra 14/2019 nákup potravín 261,49 s DPH 25/2019 24.01.2019 Jozef Mačuga -SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 06.02.2019 04.02.2019
Faktúra 13/2019 nákup potravín 415,99 s DPH 4/2019,13/2019,18/2019,23/2019 24.01.2019 Mária Jendrichovská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 06.02.2019 04.02.2019
Objednávka 45/2019 zelenina 60,54 s DPH 06.02.2019 TIS Slovakia,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 47/2019 pečivo 4,01 s DPH 07.02.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.02.2019
Objednávka 37/2019 pečivo 2,40 s DPH 30.01.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 04.02.2019
Faktúra 20/2019 nákup potravín 122,48 s DPH 41/2019,44/2019,50/2019,53/2019 13.02.2019 Jozef Mačuga -SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 01.03.2019 15.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/8957