|
Objednávka |
204/2019
|
pečivo
|
2,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
05.06.2019 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
07.06.2019 |
|
Objednávka |
203/2019
|
mäso
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
07.06.2019 |
|
Objednávka |
202/2019
|
pečivo
|
4,77 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
07.06.2019 |
|
Objednávka |
201/2019
|
zelenina
|
93,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
07.06.2019 |
|
Objednávka |
199/2019
|
mäso
|
33,11 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
07.06.2019 |
|
Zmluva |
6689959275
|
Cestovné poistenie a asistenčné služby
|
9,24 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Allianz -Slovenská poisťovňa ,a.s. |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
28.05.2018 |
|
Objednávka |
198/2019
|
pečivo
|
7,06 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
07.06.2019 |
|
Faktúra |
2019115
|
Odborný seminár "Správa registratúry - komplexne a efektívne"
|
40,00 |
bez DPH |
38/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
|
Asociácia správcov registratúry |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
30.05.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
2019114
|
Nákup materiálu na údržbu
|
352,67 |
s DPH |
40/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
|
SLOVDACH , s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
2019113
|
Údržba, aktualizácia softvéru 3-5/2019
|
90,00 |
bez DPH |
24/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
27.06.2019 |
|
|
|
Jozef Plavnický |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
29.05.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
2019112
|
Cestovné poistenie žiakov
|
9,24 |
bez DPH |
42/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
29.05.2019 |
04.06.2019 |
|
Faktúra |
2019111
|
Odborný seminár "Školské stravovania dnes a zajtra II."
|
20,00 |
s DPH |
37/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Ballux, spol. s r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
27.05.2019 |
04.06.2019 |
|
Zmluva |
04062019
|
Zmluva o dielo
|
17 095,56 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
|
AERO SYSTEM s.r.o |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
05.06.2019 |
|
Objednávka |
187/2019
|
mäso
|
29,22 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2019 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
185/2019
|
pečivo
|
1,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
31.05.2019 |
|
Objednávka |
031/2019
|
krúžková činnosť
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
|
Miroslav Duranka, DATA DUNEX |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
riaditeľka |
|
19.04.2019 |
|
Objednávka |
167/2019
|
mäso
|
64,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
17.05.2019 |
|
Objednávka |
173/2019
|
mäso
|
26,25 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
17.05.2019 |
|
Objednávka |
172/2019
|
pečivo
|
8,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
17.05.2019 |
|
Objednávka |
171/2019
|
zelenina
|
44,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
15.05.2019 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
17.05.2019 |