FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
Faktúra 2019324 Prehliadka plyn. kotla 140,70 s DPH 130/2019 18.12.2019 PARGAS, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019334 Materiál na údržbu školy 44,20 s DPH 131/2019 20.12.2019 ELEKTRO ALICA s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 2019333 Nákup čistiacich prostriedkov 160,52 s DPH 138/2019 20.12.2019 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 2019332 Nákup čistiacich prostriedkov 42,68 s DPH 138/2019 20.12.2019 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 2019329 Mobilná skartácia dokumentov 90,00 s DPH 94/2019 19.12.2019 Green Wave Recycling, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 20.12.2019 23.12.2019
Faktúra 2019328 Nákup radiátorov, ventilov 994,97 s DPH 134/2019 18.12.2019 TINEA, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019327 Servisná prehliadka plyn. kotlov 780,48 s DPH 130/2019 18.12.2019 PARGAS, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019326 Varovací systém úniku plynu 757,20 s DPH 133/2019 18.12.2019 PARGAS, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019325 Funkcia PO a činnosti BTS 12/2019 120,00 s DPH 73/2019 18.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019323 Výmena el. rozvodov 1 463,96 s DPH 122/2019 18.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019336 Nákup interaktívnej tabule 499,00 s DPH 137/2019 20.12.2019 MB TECH BB s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.12.2019 23.12.2019
Faktúra 2019322 Nákup žalúzií 190,08 s DPH 132/2019 18.12.2019 DULEXIM, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019321 Revízie el. spotrebičov, el. strojov 997,34 s DPH 123/2019 18.12.2019 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 19.12.2019 20.12.2019
Faktúra 2019320 Ročný prístup na portal VS SR 165,00 s DPH 129/2019 17.12.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r. o . SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.12.2019 20.12.2019
Faktúra 145/2019 nákup potravín 28,78 s DPH 358/2019 12.12.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra 144/2019 nákup potravín 25,73 s DPH 343/2019,347/2019,349/2019, 351/2019 12.12.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 19.12.2019 19.12.2019
Faktúra 143/2019 nákup potravín 53,60 s DPH 353/2019 09.12.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 19.12.2019 19.12.2019
Objednávka 360/2019 mäso 46,79 s DPH 16.12.2019 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 19.12.2019
Objednávka 359/2019 pečivo 7,94 s DPH 16.12.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 19.12.2019
zobrazené záznamy: 1-20/10903