FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 311/2019 zelenina 69,23 s DPH 05.11.2019 TIS Slovakia,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 07.11.2019
Objednávka 310/2019 mäso 75,13 s DPH 05.11.2019 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 07.11.2019
Objednávka 309/2019 pečivo 13,64 s DPH 05.11.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 07.11.2019
Faktúra 126/2019 nákup potravín 69,23 s DPH 311/2019 05.11.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 18.11.2019 15.11.2019
Faktúra 128/2019 nákup potravín 27,99 s DPH 307/2019,309/2019,313/2019, 315/2019, 12.11.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 18.11.2019 15.11.2019
Objednávka 307/2019 pečivo 11,11 s DPH 04.11.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 07.11.2019
Faktúra 2019267 Použitie SF - nákupné poukážky 1 320.00 bez DPH 93/2019 12.11.2019 Kaufland Slovenská republika v.o.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.11.2019 18.11.2019
Objednávka 325/2019 pečivo 3,69 s DPH 15.11.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 2019275 Čistiace prostriedky 219,85 s DPH 90/2019 14.11.2019 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019274 Materiál na údržbu školy 258,34 s DPH 97/2019 14.11.2019 AERO SYSTEM, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019273 Materiál na údržbu školy 412,19 s DPH 89/2019 14.11.2019 SLOVDACH , s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019272 Materiál na údržbu školy 123,09 s DPH 99/2019 14.11.2019 ELEKTRO ALICA s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019271 Ochranné pracovné pomôcky 588,40 s DPH 81/2019 13.11.2019 Janka Mišenková - BUSHLION SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019270 Oprava traktora START-JET 96,54 s DPH 92/2019 13.11.2019 Ján Mrug ml. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.11.2019 18.11.2019
Faktúra 2019266 Nákup tovaru - vzdelávacie poukazy 160,00 s DPH 98/2019 12.11.2019 SPORTISIMO SK s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.11.2019 18.11.2019
Faktúra 129/2019 nákup potravín 114,12 s DPH 320/2019 12.11.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 18.11.2019 15.11.2019
Zmluva 6572382494 9 Poistenie zodpovednosti za škodu prevádzkou motorového vozidla 92,02 s DPH 26.11.2012 Kooperativa poisťovňa , a.s. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 13.11.2019
Zmluva 22092019 Dohoda o zverení referentského motorového vozidla do používania 0,00 s DPH 22.10.2019 Spojená škola internátna Mrúz J.., Kofira J., Schmogner K., Mikluš R., Ňaňko I. , Drobňak P. , J Senko. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 23.10.2019
Zmluva 1-680572488864 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 30.09.2019 Slovak Telekom , a.s. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 30.09.2019
Zmluva 2018A17057-1 Dodatok č. 1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby s DPH 30.09.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 30.09.2019
zobrazené záznamy: 101-120/9793