|
Faktúra |
168/2017
|
nákup potravín
|
51,66 |
s DPH |
377/2017,381/2017,383/2017,385/2017,387/2017,390/2017,393/2017,396/2017
|
|
|
|
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
|
|
|
13.12.2017 |
|
Faktúra |
1332
|
Kominárske práce - OUI
|
65,17 |
s DPH |
|
5/2016
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1320
|
Telefónne služby za 10/2016 - pevná sieť
|
19,99 |
s DPH |
|
05221006 - ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1321
|
Telefónne služby za 10/2016 - pevná sieť
|
42,11 |
s DPH |
|
05241809 - OUI
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1322
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 9-11/2016
|
272,00 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
VSE a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1323
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
81,95 |
s DPH |
114/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Galanterka - Helka |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1324
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
147,34 |
s DPH |
111/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
zenit, v.o.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1325
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
25,00 |
s DPH |
101/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Marián Stesňák RELAX-MIX |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1326
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
116,77 |
s DPH |
115/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Ľudmila Štellmachová-BOCIANIK |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1327
|
Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy
|
24,90 |
s DPH |
95/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
TRINET Corp., s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1328
|
Ochranná pracovná obuv a odevy
|
158,00 |
s DPH |
113/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1329
|
Ochranná pracovná obuv a odevy
|
547,40 |
s DPH |
113/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1330
|
Telefónne služby za obdobie 8.11. 2016 - 07.12.2016
|
27,00 |
s DPH |
|
8107589
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
Orange a.s. |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1331
|
Vývoz biologického odpadu 10/2016
|
28,80 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1333
|
Kominárske práce - ŠZŠ
|
59,35 |
s DPH |
|
5/2016
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1318
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
495,68 |
s DPH |
|
2/2010
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
Faktúra |
1334
|
Nákup olovených akumulátorov
|
96,72 |
s DPH |
121/2016
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
|
Vincent Barlík- ELEKTROMARKT |
SŠI |
|
|
|
18.11.2016 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
422017
|
Vypracovanie energetického auditu PŠ ŠZŠ
|
2 460.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.06.2017 |
22.06.2017 |
|
|
R&P.s.r.o , |
SŠI |
|
|
|
11.07.2017 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
105022021
|
Potraviny pre SŠI č. 1 Chlieb a pečivo
|
586,18 |
bez DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.01.2021 |
25.01.2021 |
21.01.2021 |
05.02.2021 |
Gregor Hudak - GORAĽ |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
|
|
|
05.02.2021 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
342017
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie
|
16 800.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.05.2017 |
26.05.2017 |
|
|
JFcon , s.r.o. |
SŠI |
|
|
|
24.07.2017 |