|
|
Faktúra |
2022131
|
Vodné, stočné, zrážky (27.07.2022 - 26.08.2022)
|
132,18 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
12.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022130
|
Funkcia PO a činnosť BTS za 8/2022
|
108,00 |
s DPH |
|
17122021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
12.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 03/2019
|
144,00 |
s DPH |
13/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
08.04.2019 |
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42/2019
|
nákup potravín
|
213,76 |
s DPH |
90/2019,93/2019,106/2019, 109/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
04.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/2019
|
nákup potravín
|
60,32 |
s DPH |
119/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
12.04.2019 |
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2022145
|
Vodné, stočné, zrážky (27.08.2022 - 28.09.2022)
|
183,34 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022140
|
Vyúčtovacia FA - el. energia 08/2022
|
129,98 |
s DPH |
|
01082022
|
|
|
|
|
|
|
13.09.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
20.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022141
|
Aktualizácia + servis k programu ŠJ
|
57,60 |
s DPH |
39/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Soft - GL, spol. s r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
22.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022142
|
Funkcia PO a činnosť BTS za 9/2022
|
108,00 |
s DPH |
|
17122021
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
Oprava el. kotla a robota v ŠJ
|
237,00 |
s DPH |
20/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
25.03.2019 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
OP a OS el. inštalácie a el. strojov
|
187,94 |
s DPH |
12/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
20.03.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
27.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2022143
|
Nákup PHM za 9/2022
|
42,45 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2022 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022144
|
Vodné, stočné, zrážky (27.08.2022 - 28.09.2022)
|
987,37 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
Školské pomôcky žiakov v HN - II.polrok 2018/19
|
514,60 |
s DPH |
17/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
MEGGY s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
20.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019053
|
Členský príspevok 2019
|
100,00 |
bez DPH |
2019/007539-7
|
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Združenie OU, ŠŠ a ŠVZ Slovenska |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019052
|
Oprava satelitného prijímača
|
50,00 |
bez DPH |
18/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2019 |
|
|
|
Zofia Barlikova - SERVIS ELEKTRONIKY |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
22.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/2019
|
nákup potravín
|
32,84 |
s DPH |
69/2019,73/2019,76/2019,78/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
|
Luspek,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
25.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/2019
|
nákup potravín
|
217,94 |
s DPH |
70/2019,79/2019,84/2019,82/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
25.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/2019
|
nákup potravín
|
46,09 |
s DPH |
86/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
25.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
(Z) 7
|
Zálohová faktúra za dodávku el. energie 7/2022
|
610,00 |
bez DPH |
|
2290325495(DPI)
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
18.07.2022 |
18.07.2022 |