|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
Objednávka |
216/2021
|
mäso
|
12,38 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
2021157
|
Výkon zodpovednej osoby za 11/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
Faktúra |
2021156
|
Nákup PHM 10/2021
|
3,76 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
Faktúra |
2021155
|
Funkcia PO a činnosti BTS 10/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
21122020
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
Zmluva |
4112021
|
Zmluva o Výpožičké
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
|
Špeciálne olympiády Slovensko |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
04.11.2021 |
|
Faktúra |
73/2021
|
nákup potravín
|
234,13 |
s DPH |
198/2021,204/2021,209/2021, 214/2021
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.11.2021 |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
72/2021
|
nákup potravín
|
145,32 |
s DPH |
207/2021,210/2021,213/2021, 215/2021
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.11.2021 |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
71/2021
|
nákup potravín
|
140,21 |
s DPH |
200/2021,203/2021,206/2021, 208/2021,211/2021,216/2021
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.11.2021 |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
70/2021
|
nákup potravín
|
624,02 |
s DPH |
192/2021
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
05.11.2021 |
03.11.2021 |
|
Faktúra |
69/2021
|
nákup potravín
|
192,15 |
s DPH |
180/2021,186/2021
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
05.11.2021 |
03.11.2021 |
|
Objednávka |
219/2021
|
mäso
|
9,90 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.11.2021 |
|
Objednávka |
218/2021
|
potraviny
|
457,25 |
s DPH |
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.11.2021 |
|
Objednávka |
217/2021
|
pečivo
|
20,81 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.11.2021 |
|
Objednávka |
215/2021
|
pečivo
|
27,31 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
03.11.2021 |
|
Faktúra |
2021159
|
Dodanie el. energie za 11/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
Faktúra |
2021154
|
Oprava robota ALBA RE-22
|
108,00 |
s DPH |
45/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
2021153
|
Oprava umývačky riadu FAGOR
|
292,80 |
s DPH |
44/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
2021152
|
Ochranná pracovná obuv, odevy
|
225,00 |
s DPH |
41/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
27.10.2021 |
29.10.2021 |
|
Faktúra |
2021151
|
Poistenie malých a stred. podnikateľov 12.11.2021-11.11.2022
|
367,26 |
bez DPH |
|
6565892584
|
|
|
|
|
|
|
25.10.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.11.2021 |
08.11.2021 |