|
|
Faktúra |
20171002
|
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok
|
59,91 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
23.01.2017 |
23.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20171001
|
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok
|
125,05 |
s DPH |
|
5100904125C P.č.3
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
20.01.2017 |
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
20181002
|
Stravné poukážky - vrátenie (dobropis)
|
142,80 |
bez DPH |
15/2018
|
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2018 |
|
|
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
13.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20181001
|
Vyúčtovacia faktúra za el. energiu za r.2017 - preplatok
|
715,61 |
s DPH |
|
Z201648119_Z
|
|
|
|
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
24.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20191004
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu r.2019 - preplatok
|
3 402.70 |
s DPH |
|
Z201855068_Z
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20191003
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie r.2018 - preplatok
|
106,60 |
s DPH |
|
Z201855064_Z
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20191001
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu r.2018 - preplatok
|
2 920.02 |
s DPH |
|
Z201646349_Z
|
|
|
|
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2020060
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17057-1
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201002
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 3/2020-preplatok
|
45,87 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
16.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201001
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 3/2020-preplatok
|
375,37 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
16.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020068
|
Telefónne služby pevnej siete za 03/2020
|
1,50 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
17.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020067
|
Telefónne služby mobilnej siete za 03/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
117926909Z112
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
17.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020066
|
Telefónne služby pevnej siete za 03/2020
|
32,99 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
17.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020065
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I.Q.2020
|
311,05 |
s DPH |
|
3182010
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020064
|
Poistenie nehnuteľnosti - budova Levočská 22
|
537,34 |
bez DPH |
|
6 607 346 363
|
|
|
|
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
Dodávka elektrickej energie 04/2020
|
137,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020062
|
Dodávka elektrickej energie 04/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020061
|
Dodávka zemného plynu 04/2020
|
2 145.82 |
s DPH |
|
Z201934796_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020051
|
Vyúčtovanie dodávky elektr. energie za 2/2020
|
78,29 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020049
|
Odborné prehliadky a elektro skúšky v budove OUI
|
459,86 |
s DPH |
13/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
17.03.2020 |
17.03.2020 |