|
|
Faktúra |
2025200
|
Ochranná pracovná obuv, odevy
|
269,80 |
s DPH |
79/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025199
|
Nákup učebných pomôcok
|
69,90 |
s DPH |
91/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
M+A, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025198
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 9/2025
|
207,14 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025197
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 9/2025
|
640,87 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025196
|
Telefónne služby za za 09/2025, poplatok 10/2025
|
34,11 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025195
|
Telefónne služby za za 09/2025, poplatok 10/2025
|
1,54 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025194
|
Nákup PHM za 9/2025
|
9,52 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2025 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
305/2025
|
zelenina
|
29,59 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
306/2025
|
potraviny
|
158,51 |
s DPH |
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025191
|
Opakovaná dodávka plynu za 10/2025
|
3 475,46 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
304/2025
|
pečivo
|
2,94 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025188
|
Opakovaná dodávka el. energie za 10/2025
|
86,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025189
|
Opakovaná dodávka el. energie za 10/2025
|
452,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025190
|
Opakovaná dodávka plynu za 10/2025
|
2 217,99 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
303/2025
|
zelenina
|
78,92 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025192
|
Vodné, stočné, zrážky (28.8.2025 - 24.9.2025)
|
250,59 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025193
|
Vodné, stočné, zrážky (28.8.2025 - 24.9.2025)
|
1 335,93 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Objednávka |
302/2025
|
mraz.potraviny
|
384,64 |
s DPH |
|
530012025
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
TATRAPRIM s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
301/2025
|
mäso
|
60,99 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
300/2025
|
zelenina
|
13,04 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2025 |