|
|
Faktúra |
2022007
|
Vyúčtovanie dodávky plynu za rok 2021
|
2 137,70 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2022 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
21.01.2022 |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021121
|
Dodanie zemného plynu 9/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Dodávka zemného plynu 03/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021187
|
Dodanie zemného plynu 12/2021
|
|
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
14.12.2021 |
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021107
|
Dodávka zemného plynu 08/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021069
|
Dodávka plynu 6/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
Dodanie zemného plynu 2/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2021 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021091
|
Dodávka zemného plynu 07/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.07.2021 |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021040
|
Dodanie zemného plynu 4/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
12.04.2021 |
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20201009
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 7/2020-preplatok
|
558,39 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020132
|
Dodávka elektrickej energie 09/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201006
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 5/2020-preplatok
|
56,96 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
18.06.2020 |
22.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020063
|
Dodávka elektrickej energie 04/2020
|
137,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020133
|
Dodávka elektrickej energie 09/2020
|
137,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020120
|
Dodávka elektrickej energie 08/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
05.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20201010
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 7/2020-preplatok
|
69,34 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020076
|
Dodávka elektrickej energie 05/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
06.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020089
|
Dodávka elektrickej energie 06/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
08.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20201001
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 3/2020-preplatok
|
375,37 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
16.04.2020 |
20.04.2020 |
|
|
Faktúra |
20201005
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 5/2020-preplatok
|
488,64 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
18.06.2020 |
22.06.2020 |