|
|
Faktúra |
2026043
|
Vývoz odpadov za 02/2026
|
59,95 |
s DPH |
|
3182010
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026044
|
Telefónne služby 02/2026
|
4,54 |
s DPH |
|
21022023
|
|
|
|
|
|
|
10.03.2026 |
|
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026037
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 02/2026
|
667,15 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026038
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 02/2026
|
556,60 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026039
|
Opakovaná dodávka plynu za 03/2026
|
3 078.20 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026040
|
Opakovaná dodávka plynu za 03/2026
|
1 953,41 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026041
|
Opakovaná dodávka el. energie za 03/2026
|
449,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026042
|
Opakovaná dodávka el. energie za 03/2026
|
107,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026029
|
Náhradné diely do stroja na umývanie podláh
|
128,00 |
s DPH |
18/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026030
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, BTS 2/2026
|
127,92 |
s DPH |
|
15012026
|
|
|
|
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026032
|
Vodné, stočné, zrážky (29.01.2026 - 24.2.2026)
|
1 197,44 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026033
|
Vodné, stočné, zrážky (29.01.2026 - 24.2.2026)
|
180,74 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026034
|
Nákup PHM za 2/2026
|
18,58 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026035
|
Telefónne služby 2/2026, poplatok 3/2026
|
33,96 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026031
|
Výkon zodpovednej osoby 03/2026
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2024POD17057-3
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026036
|
Učebné pomôcky pre OV
|
60,44 |
s DPH |
24/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
M+A, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
15/2026
|
nákup potravín
|
417,77 |
s DPH |
20/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
nákup potravín
|
262,05 |
s DPH |
55/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
nákup potravín
|
272,56 |
s DPH |
39/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
14/2026
|
nákup potravín
|
285,24 |
s DPH |
21/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |