|
|
Faktúra |
2026108
|
Telefónne služby 05/2026, poplatky 06/2026
|
33,81 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026107
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 5/2026
|
127,92 |
s DPH |
|
15012026
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026111
|
Vodné, stočné, zrážky (28.04.2026 - 26.5.2026)
|
1 286,54 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026110
|
Vodné, stočné, zrážky (28.04.2026 - 26.5.2026)
|
219,10 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026109
|
Nákup PHM za 05/2026
|
33,81 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.06.2026 |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
56/2026
|
nákup potravín
|
602,32 |
s DPH |
218/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
57/2026
|
nákup potravín
|
318,04 |
s DPH |
235/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
55/2026
|
nákup potravín
|
680,50 |
s DPH |
247/2026 251/2026 253/2026 256/2026 258/2026 261/2026 263/2026
|
130012026
|
|
|
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
58/2026
|
nákup potravín
|
427,81 |
s DPH |
236/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
02.06.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
04.06.2026 |
04.06.2026 |
|
|
Faktúra |
54/2026
|
nákup potravín
|
280,53 |
s DPH |
241/2026 244/2026 246/2026 252/2026 255/2026 260/2026 264/2026
|
26.05.2026
|
|
|
|
|
|
|
29.05.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
53/2026
|
nákup potravín
|
633,83 |
s DPH |
210/2026 212/2026216/2026 220/2026 225/2026 227/2026 230/2026 233/2026 243/2026 248/2026 254/2026 257/2026 259/2026
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
03.06.2026 |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
52/2026
|
nákup potravín
|
632,78 |
s DPH |
226/2026 229/2026 232/2026 237/2026 238/2026 240/2026 242/2026 245/2026
|
130012026
|
|
|
|
|
|
|
22.05.2026 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2026
|
nákup potravín
|
277,46 |
s DPH |
181/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
47/2026
|
nákup potravín
|
265,89 |
s DPH |
193/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
02.06.2026 |
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
nákup potravín
|
138,28 |
s DPH |
204/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026105
|
Nákup rež. materiálu - servítky, mikrot. tašky
|
80,70 |
s DPH |
54/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
HEGDAG s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026106
|
Stravné poukážky
|
188,46 |
s DPH |
74/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026104
|
Poskytovanie programu HybridTV za 05/2026
|
6,90 |
s DPH |
|
240261
|
|
|
|
|
|
|
26.05.2026 |
|
|
|
NORTTEL, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
28.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026102
|
Zvýšenie max. rezervovanej kapacity
|
364,00 |
s DPH |
|
24ZVS0000048319P
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Východoslovenská distribučná, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
27.05.2026 |
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026103
|
Cestovné poistenie žiakov - Svidník
|
9,32 |
bez DPH |
|
6805172613
|
|
|
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
26.05.2026 |
29.05.2026 |