|
|
Faktúra |
116/2025
|
nákup potravín
|
634,60 |
s DPH |
354/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
nákup potravín
|
530,30 |
s DPH |
328/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
nákup potravín
|
336,62 |
s DPH |
357/2025 362/2025 366/2025 368/2025 371/2025 374/2025 377/2025 382/2025 383/2025
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
14.11.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
04.12.2025 |
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
118/2025
|
nákup potravín
|
154,78 |
s DPH |
379/2025
|
530012025
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
TATRAPRIMs.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
117/2025
|
nákup potravín
|
482,93 |
s DPH |
355/2025 358/2025 360/2025364/2025 367/2025 369/2025
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2025 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2025
|
nákup potravín
|
337,44 |
s DPH |
319/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
OF 2025105
|
Krátkodobá výpôžička nebyt.priestorov 9-10/2025
|
156,72 |
bez DPH |
|
22092025
|
|
|
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
12.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025227
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 10/2025
|
110,58 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025224
|
Vodné, stočné, zrážky (25.9.2025 - 29.10.2025)
|
1 666.93 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025225
|
Vodné, stočné, zrážky (25.9.2025 - 29.10.2025)
|
294,28 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025228
|
Ochranná pracovná obuv, odevy
|
159,90 |
s DPH |
113/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025229
|
Ochranná pracovná obuv, odevy
|
459,90 |
s DPH |
113/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025230
|
Vývoz odpadov 10/2025
|
141,78 |
s DPH |
|
3182010
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025226
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 10/2025
|
620,58 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
nákup potravín
|
500,95 |
s DPH |
314/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
nákup potravín
|
489,11 |
s DPH |
339/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
nákup potravín
|
158,51 |
s DPH |
306/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.11.2025 |
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
(Z) 7
|
Dodávka a montáž okien
|
25 852,40 |
s DPH |
|
20251028
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
PostaviťDom s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025223
|
Učebné pomôcky pre OV
|
300,00 |
s DPH |
114/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Marek Dvořák |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025222
|
Nákup PHM za 10/2025
|
16,14 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
|
Slovnaft, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.11.2025 |
07.11.2025 |