|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2020009
|
Telefónne služby pevnej siete za 12/2019
|
32,99 |
s DPH |
|
05241809 - OUI
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
80/2024
|
nákup potravín
|
328,08 |
s DPH |
247/2024
|
531012024
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
|
Bidfood Slovakia s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
05.11.2024 |
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
nákup potravín
|
24,84 |
s DPH |
243/2024,248/2024
|
131012024
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
Nákup učebných pomôcok
|
400,00 |
s DPH |
5/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
|
eFitness a.s., |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
29.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
Dodávka zemného plynu 01/2020
|
2 145,82 |
s DPH |
|
Z201934796_Z
|
|
|
|
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
23.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020013
|
Príprava váh k úradnému overeniu
|
222,00 |
s DPH |
1/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
|
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
28.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020012
|
Vyúčtovanie predplatného "Fin. spravodajca 2019"
|
32,57 |
s DPH |
9/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r. o . |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
27.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 08-12/2019
|
45,61 |
s DPH |
|
Z201855068_Z
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020010
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 11-12/2019
|
1 316,51 |
s DPH |
|
Z201855068_Z
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020008
|
Telefónne služby pevnej siete za 12/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
05221006 - ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
17.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
78/2024
|
nákup potravín
|
510,71 |
s DPH |
225/2024, 230/2024,233/2024,238/2024, 240/2024
|
331012024
|
|
|
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
30.10.2024 |
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2020007
|
Vývoz BRKRO za 12/2019
|
21,60 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
20.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020006
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 12/2019
|
207,17 |
s DPH |
|
Z201855064_Z
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020005
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 12/2019
|
903,61 |
s DPH |
|
Z201855064_Z
|
|
|
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020004
|
e-Tlačivá, licencia platná na 12 mesiacov, služba Hotline
|
175,00 |
s DPH |
2/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
20.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020003
|
Dodávka elektrickej energie 01/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
21.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020002
|
Dodávka elektrickej energie 01/2020
|
137,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
20.01.2020 |
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020001
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17057-1/Dodatok č.1
|
|
|
|
|
|
|
07.01.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o., |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
003/2020
|
úradne overenie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.01.2020 |
|
|
|
Slovenská legálna metrológia, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
17.01.2020 |