FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
Faktúra 2021044 Telefónne služby pevnej siete za 03/2021 1,50 s DPH 2029377774 09.04.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 18/2021 nákup potravín 26,93 s DPH 44/2021,48/2021,50/2021,51/2021 105022021 21.04.2021 Hudák Gregor -Goraľ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 27.04.2021 04.05.2021
Objednávka 66/2021 pečivo 3,11 s DPH 105022021 28.04.2021 Hudák Gregor -Goraľ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 30.04.2021
Objednávka 008/2021 revízia komínov OUI+ŠZŠ 65,17 s DPH 15.04.2021 Karol Kmeč - KMEKOM SŠI Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 16.04.2021
Objednávka 007/2021 kvalifikovaná pečať 29,90 s DPH 18.03.2021 DISIG a.s. SŠI Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 19.03.2021
Objednávka 006/2021 emiisná kontrola - FAVORIT 40,00 s DPH 11.03.2021 AUTOKOMPLET SERVISE s.r.o. SŠI Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 12.03.2021
Objednávka 005/2021 školské tlačivá 165,01 s DPH 26.02.2021 ŠEVT a.s. SŠI Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 05.03.2021
Objednávka 55/2021 mäso 9,36 s DPH 305022021 20.04.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 20.04.2021
Faktúra 2021046 Telefónne služby mobilnej siete za 03/2021 20,00 s DPH 117926909Z112 09.04.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2021045 Telefónne služby pevnej siete za 03/2021 32,99 s DPH 2030411448 09.04.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2021043 Vývoz BRKRO 03/2021 23,83 s DPH 01122015 09.04.2021 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 20211006 Vyúčtovacia FA za el. energiu 03/2021- preplatok 3,40 s DPH Z202030084_Z 13.04.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr. Silvia Valašková zastup. riaditeľky 30.04.2021 30.04.2021
Faktúra 2021042 Dodávka elektrickej energie 04/2021 120,00 s DPH Z202030084_Z 09.04.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2021041 Dodávka elektrickej energie 04/2021 792,00 s DPH Z202030084_Z 09.04.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2021040 Dodanie zemného plynu 4/2021 2 207,88 s DPH Z202029491_Z 09.04.2021 MFGK Slovakia s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2021039 Výkon zodpovednej osoby za 04/2021 33,60 s DPH ZO/2020D17057-2 09.04.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2021038 Vodné, stočné (25.02.2021 - 30.3.2021) 855,59 s DPH 678/334/19Pv 31.03.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2021037 Vodné, stočné (25.02.2021 - 30.3.2021) 126,96 s DPH 677/334/19Pv 31.03.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
Faktúra 2021036 Funkcia PO a činnosti BTS 03/2021 120,00 s DPH 21122020 31.03.2021 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.04.2021 15.04.2021
zobrazené záznamy: 1-20/9793