|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2021056
|
Výkon zodpovednej osoby za 05/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
07.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20211008
|
Vyúčtovacia FA za el. energiu 04/2021- preplatok
|
201,48 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021064
|
Kontrola HP, hydrantov, hadíc
|
82,80 |
s DPH |
13/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
27.05.2021 |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021063
|
Vývoz BRKRO 04/2021
|
7,94 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
20.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021062
|
Tel. služby pevnej siete za 4/2021
|
1,50 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021061
|
Tel. služby pevnej siete za 4/2021
|
32,99 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021060
|
Tel. služby mobilnej siete za 4/2021
|
20,00 |
s DPH |
|
117926909Z112
|
|
|
|
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
14.05.2021 |
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059
|
Dodávka elektrickej energie 05/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021058
|
Dodávka elektrickej energie 05/2021
|
792,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021057
|
Dodanie zemného plynu 5/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Zmluva |
6 590 061 563 6
|
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
|
134,42 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021065
|
Čistiace prostriedky do umývačky riadu
|
104,40 |
s DPH |
16/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
pečivo
|
6,84 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021055
|
Vodné, stočné (31.3.2021 - 28.4.2021)
|
918,16 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021054
|
Vodné, stočné (31.3.2021 - 28.4.2021)
|
206,96 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.05.2021 |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
Funkcia PO a činnosti BTS 04/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
21122020
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021052
|
Odborná prehliadka škrabky
|
83,62 |
s DPH |
10/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
USB - token (2 ks)
|
195,12 |
s DPH |
9/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
PosAm, spol. s r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021047
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za I.Q.2021
|
118,49 |
s DPH |
|
3182010
|
|
|
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
21.04.2021 |
26.04.2021 |