|
Zmluva |
8107589
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Orange Slovansko , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
riaditeľka školy |
|
12.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2020171
|
Dodávka elektrickej energie 11/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 10/2020
|
58,20 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 10/2020
|
10,61 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
Vývoz BRKRO 10/2020
|
22,68 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
Tel. služby pevnej siete za 10/2020
|
32,99 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
Tel. služby pevnej siete za 10/2020
|
1,88 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020175
|
Tel. služby mobilnej siete za 10/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
117926909Z112
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020173
|
Výkon zodpovednej osoby 11/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020172
|
Dodávka zemného plynu 11/2020
|
2 145,82 |
s DPH |
|
Z201934796_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020170
|
Dodávka elektrickej energie 11/2020
|
137,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Objednávka |
039/2020
|
dezinfekcia , covid-19
|
375,29 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
|
PLOTBASE, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020169
|
Nákup PHM 10/2020
|
9,76 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
Vodné, stočné (25.9.2020 - 26.10.2020)
|
862,85 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020167
|
Vodné, stočné (25.9.2020 - 26.10.2020)
|
306,66 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020166
|
Funkcia PO a činnosti BTS 10/2020
|
120,00 |
s DPH |
|
27122019
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
454,46 |
s DPH |
41/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Ing.Peter Kollár,IP-COMP |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201014
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 9/2020-preplatok
|
118,56 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
19.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20201013
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 9/2020-preplatok
|
7,21 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
19.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020162
|
Nákup - bezdotykový stojan na dez.rúk, dez.prostriedky, OOPP
|
367,90 |
s DPH |
39/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Plotbase, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
16.10.2020 |
19.10.2020 |