|
|
Faktúra |
2019016
|
Dodávka zemného plynu 2/2019
|
1 284,00 |
s DPH |
|
Z201855068_Z
|
|
|
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
08.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
025/2021
|
vzdelávacie - žiarič
|
698,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Wild Horse s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
034/2020
|
ochr.prostriedky covid-19
|
360,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
RAJ HOLDING s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
035/2020
|
dezinfekcia covid-19
|
317,40 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
036/2020
|
dezinfekcia covid-19
|
645,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
|
HEGDAG |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
23.09.2020 |
|
|
Objednávka |
033/2020
|
aktualizácia ŠJ4
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
|
SOFT-SL s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
032/2020
|
stravne poukážky
|
766,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
|
TICET SERVICE, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
031/2020
|
kontrola blezkozvodov
|
84,48 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.08.2020 |
|
|
|
LIVONEC |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
07.08.2020 |
|
|
Objednávka |
026/2021
|
varný kotol
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Jedinák Michal ml. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
027/2021
|
stravne poukážky
|
191,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
TICET SERVISE s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2019050
|
Dodávka a distribúcia elektrickej energie 02/2019
|
151,16 |
s DPH |
|
Z201855064_Z
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Objednávka |
028/2021
|
záložný zdroj
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
COMCAS s.r.o |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
029/2021
|
udržba školy-ventily
|
59,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Megastav - MG s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
030/2021
|
EK-TK - MAZDA
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
PIENSTAV - STK |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
031/2021
|
oprava Mazda - EK
|
248,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
AUTOKOMPLET SERVISE s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
032/2021
|
aktualizácia softwer ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
SOFT - GL spol. s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
OF2020006
|
Refundácia-vodné,stočné,zrážky 1/2020
|
311,65 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO: 37883755 |
Mgr.Valašková Silvia |
zástupkyňa školy |
14.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17057-1
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
08.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019051
|
Vývoz BRKRO 2/2019
|
21,60 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
14.03.2019 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
Vodné, stočné za obdobie 18.01.2019-26.02.2019
|
241,10 |
s DPH |
|
016/334/10P ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |