FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2023084 Telefónne služby mobilnej siete 5/2023 10,00 s DPH 21022023 12.06.2023 O2 Slovakia, s.r.o., SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa PaedDr. Edita Vitková zástupkyňa školy 14.06.2023 19.06.2023
Faktúra 2019015 Výkon zodpovednej osoby 2/2019 48,00 s DPH ZO/2018A17057-1 04.02.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. SŠI Mgr Silvia Valašková zástupkyňa školy 08.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019022 Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019 9,98 s DPH 0903645852 - DM 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019021 Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019 19,99 s DPH 117926909Z112 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019020 Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019 9,98 s DPH 0911532632 - ŠZŠ 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019019 Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019 9,98 s DPH 0903645092 - EKON. 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019018 Nákup PHM za 01/2019 22,16 s DPH 0547041/00CRZ 05.02.2019 Slovnaft a.s. SŠI Mgr Silvia Valašková zástupkyňa školy 08.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019017 Dodávka zemného plynu 2/2019 1 878,00 s DPH Z201855068_Z 05.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr Silvia Valašková zástupkyňa školy 08.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019016 Dodávka zemného plynu 2/2019 1 284,00 s DPH Z201855068_Z 05.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr Silvia Valašková zástupkyňa školy 08.02.2019 15.02.2019
Objednávka 026/2021 varný kotol 3 500.00 s DPH 28.06.2021 Jedinák Michal ml. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 02.07.2021
Faktúra 2019024 Telefónne služby pevnej siete za 01/2019 50,51 s DPH 05241809 - OUI 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
Objednávka 025/2021 vzdelávacie - žiarič 698,94 s DPH 25.06.2021 Wild Horse s.r.o. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 02.07.2021
Objednávka 027/2021 stravne poukážky 191,50 s DPH 30.07.2021 TICET SERVISE s.r.o. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 06.08.2021
Objednávka 028/2021 záložný zdroj 49,80 s DPH 30.07.2021 COMCAS s.r.o SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 06.08.2021
Objednávka 029/2021 udržba školy-ventily 59,10 s DPH 30.08.2021 Megastav - MG s.r.o. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 03.09.2021
Objednávka 030/2021 EK-TK - MAZDA 80,00 s DPH 30.08.2021 PIENSTAV - STK SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 03.09.2021
Objednávka 031/2021 oprava Mazda - EK 248,50 s DPH 02.09.2021 AUTOKOMPLET SERVISE s.r.o. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 03.09.2021
Objednávka 032/2021 aktualizácia softwer ŠJ 48,00 s DPH 08.09.2021 SOFT - GL spol. s.r.o. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 10.09.2021
Faktúra 2019023 Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019 11,22 s DPH 0903645469 - ŠJ 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
Faktúra 2019025 Telefónne služby pevnej siete za 01/2019 19,99 s DPH 05221006 - ŠZŠ 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
zobrazené záznamy: 1-20/10444