|
|
Faktúra |
OF 2022045
|
Refundácia - krátkodobá výpôžička neb.priestorov II.Q.2022
|
37,26 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
07.07.2022 |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022046
|
Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 06/2022
|
815,10 |
bez DPH |
|
140122
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará ubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022047
|
Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 06/2022 - réžia
|
702,24 |
bez DPH |
|
140122
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
12.07.2022 |
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022049
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážky 6/2022
|
197,00 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022120
|
Vodné, stočné, zrážky (30.6.2022 - 26.7.2022)
|
745,58 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022050
|
Refundácia - poplatky za tel. služby 7/2022
|
1,50 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
14.07.2022 |
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022051
|
Refundácia - dodávka el. energie 7/2022
|
210,00 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022052
|
Refundácia - fin. vysporiadanie dodávky el. energie 6/2022
|
212,46 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 2022053
|
Refundácia - opakovaná dodávka plynu 7/2022
|
2 547,40 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
14.07.2022 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
Zmluva |
dodatok 1-801057521442
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom , a.s. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
(Z) 10
|
Zálohová faktúra za tlač školských tlačív
|
379,92 |
bez DPH |
8/2022
|
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
03.08.2022 |
08.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022119
|
Funkcia PO a činnosť BTS za 7/2022
|
108,00 |
s DPH |
|
17122021
|
|
|
|
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.08.2022 |
23.08.2022 |
|
|
Zmluva |
402092022
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín č. 4 Ovocie a zelenina
|
4 870.87 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
TIS Slovakia s.r.o |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
pov. vedením |
|
02.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022130
|
Funkcia PO a činnosť BTS za 8/2022
|
108,00 |
s DPH |
|
17122021
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2022 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
12.09.2022 |
16.09.2022 |
|
|
Objednávka |
206/2022
|
mäso
|
23,65 |
s DPH |
|
302092022
|
|
|
|
|
|
|
04.10.2022 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
11.10.2022 |
|
|
Objednávka |
197/2022
|
mäso
|
33,28 |
s DPH |
|
302092022
|
|
|
|
|
|
|
22.09.2022 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
191/2022
|
mäso
|
32,79 |
s DPH |
|
302092022
|
|
|
|
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
192/2022
|
pečivo
|
10,78 |
s DPH |
|
102092022
|
|
|
|
|
|
|
16.09.2022 |
|
|
|
Miroslav Compeľ-GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
193/2022
|
mäso
|
32,46 |
s DPH |
|
302092022
|
|
|
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
194/2022
|
mäso
|
27,50 |
s DPH |
|
302092022
|
|
|
|
|
|
|
20.09.2022 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr. Ján Senko |
poverený vedením školy |
|
20.09.2022 |