|
|
Faktúra |
2024227
|
Práce traktor - bagrom
|
693,00 |
s DPH |
123/2024
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Jozef Petrilák |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2020
|
nákup potravín
|
17,03 |
s DPH |
90/2020,92/2020
|
07012020
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Silvia Valašková |
zástup. riaditeľa |
25.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
36/2020
|
nákup potravín
|
91,35 |
s DPH |
95/2020
|
712020
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Silvia Valašková |
zástup. riaditeľa |
25.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
35/2020
|
nákup potravín
|
41,86 |
s DPH |
71/2020,74/2020,77/2020,78/2020, 82/2020,84/2020,88/2020,
|
07012020
|
|
|
|
|
|
|
17.09.2020 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Silvia Valašková |
zástup. riaditeľa |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
34/2020
|
nákup potravín
|
69,56 |
s DPH |
85/2020
|
712020
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Silvia Valašková |
zástup. riaditeľa |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
33/2020
|
nákup potravín
|
65,12 |
s DPH |
80/2020
|
712020
|
|
|
|
|
|
|
07.09.2020 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Silvia Valašková |
zástup. riaditeľa |
22.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
98/2024
|
nákup potravín
|
669,35 |
s DPH |
287/2024, 289/2024,293/2024,298/2024, 304/2024,305/2024
|
404112024
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
04.12.2024 |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
OF 2024096
|
Refundácia -vyúčtovanie dodávky el. energie 10/2024
|
154,25 |
bez DPH |
|
1162024
|
|
|
|
|
|
|
12.11.2024 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2020140
|
Telefónne služby mobilnej siete za 08/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
117926909Z112
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112/2024
|
nákup potravín
|
43,30 |
s DPH |
318/2024,322/2024,325/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2020139
|
Telefónne služby pevnej siete za 08/2020
|
1,50 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020138
|
Telefónne služby pevnej siete za 08/2020
|
33,90 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
14.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
105/2024
|
nákup potravín
|
36,95 |
s DPH |
306/2024,310/2024,316/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
106/2024
|
nákup potravín
|
444,30 |
s DPH |
307/2024, 312/2024,314/2024,317/2024, 320/2024
|
404112024
|
|
|
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
18.12.2024 |
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
107/2024
|
nákup potravín
|
49,22 |
s DPH |
324/2024,327/2024
|
404112024
|
|
|
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
20.12.2024 |
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
nákup potravín
|
338,49 |
s DPH |
309/2024, 311/2024,313/2024,319/2024, 323/2024,328/2024
|
306112024
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2024 |
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
nákup potravín
|
129,00 |
s DPH |
308/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
nákup potravín
|
102,68 |
s DPH |
315/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
31.12.2024 |
31.12.2024 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
nákup potravín
|
210,25 |
s DPH |
321/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
27.12.2024 |
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
99/2024
|
nákup potravín
|
22,79 |
s DPH |
295/2024,300/2024
|
131012024
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Miroslav Compeľ -GORAĹ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |