FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2019244 Materiál na odborný výcvik 246,37 s DPH 84/2019 25.10.2019 LH-MONT s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 30.10.2019 30.10.2019
Faktúra 2019243 Materiál na odborný výcvik 415,14 s DPH 83/2019 23.10.2019 SLOVDACH , s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 30.10.2019 30.10.2019
Faktúra 122/2019 nákup potravín 34,55 s DPH 299/2019 22.10.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.11.2019 25.10.2019
Faktúra 121/2019 nákup potravín 136,08 s DPH 298/2019 22.10.2019 Bidfood Slovakia s.r.o, SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.11.2019 25.10.2019
Faktúra 120/2019 nákup potravín 38,16 s DPH 283/2019,285/2019,290/2019, 292/2019,294/2019 22.10.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 11.11.2019 25.10.2019
Faktúra 119/2019 nákup potravín 24,84 s DPH 289/2019 15.10.2019 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 07.11.2019 18.10.2019
Faktúra 118/2019 nákup potravín 198,06 s DPH 288/2019 15.10.2019 Bidfood Slovakia s.r.o, SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 07.11.2019 18.10.2019
Objednávka 059/2019 kuch.pomôcky 54,62 s DPH 22.07.2019 LASER - SK, spol. s.r.o. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 26.07.2019
Objednávka 057/2019 čistiace prostriedky 540,00 s DPH 08.07.2019 HEGDAG SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 12.07.2019
Objednávka 327/2019 mäso 24,29 s DPH 19.11.2019 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 22.11.2019
Faktúra 2019120 Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 05/2019 144,00 s DPH 13/2019 04.06.2019 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 07.06.2019 10.06.2019
Objednávka 210/2019 pečivo 6,70 s DPH 12.06.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 14.06.2019
Objednávka 209/2019 mäso 101,20 s DPH 11.06.2019 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 14.06.2019
Objednávka 208/2019 škol.ovocie 4,71 s DPH 10.06.2019 Gas Familia,s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 14.06.2019
Objednávka 207/2019 pečivo 6,10 s DPH 10.06.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 14.06.2019
Faktúra 2019135 Nákup stravných lístkov 64,80 bez DPH 49/2019 11.06.2019 Ticket Service, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 12.06.2019 14.06.2019
Faktúra 2019134 Oprava kosačky STARJET 115,90 s DPH 47/2019 11.06.2019 Ján Mrug ml. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.06.2019 14.06.2019
Faktúra 2019121 Cestovné poistenie žiakov 3,96 bez DPH 45/2019 04.06.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 05.06.2019 10.06.2019
Faktúra 2019117 Cestovné poistenie žiakov 9,24 bez DPH 44/2019 03.06.2019 Allianz - Slovenská poisťovňa SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 05.06.2019 10.06.2019
Faktúra 77/2019 nákup potravín 38,48 s DPH 198/2019,202/2019,204/2019, 205/2019,206/2019,207/2019 12.06.2019 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 14.06.2019 14.06.2019
zobrazené záznamy: 161-180/9793