|
|
Faktúra |
2021184
|
Nákup ochr. pomôcok - gély na ruky
|
76,80 |
s DPH |
68/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
|
CALENDULA, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021199
|
Nákup stravných poukážok (254 ks)
|
972,82 |
bez DPH |
88/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Ticket Service, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021183
|
Výkon zodpovednej osoby za 12/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021182
|
Vodné, stočné (28.10.2021 - 22.11.2021)
|
160,30 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021181
|
Vodné, stočné (28.10.2021 - 22.11.2021)
|
760,82 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021180
|
Pretláčanie kanalizácie - Levočská 22, SL
|
64,18 |
s DPH |
58/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021179
|
Funkcia PO a činnosti BTS 11/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
21122020
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
Zmluva |
Z202123712_Z
|
Dodávka zemného plynu
|
71 985,13 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
03.12.2021 |
|
|
Zmluva |
17122021
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
2 592,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
90/2021
|
nákup potravín
|
198,54 |
s DPH |
253/2021,256/2021,257/2021, 259/2021,261/2021,263/2021, 265/2021,267/2021
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
22.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021
|
nákup potravín
|
12,79 |
s DPH |
262/2021
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
06.12.2021 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021
|
nákup potravín
|
91,86 |
s DPH |
258/2021
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
87/2021
|
nákup potravín
|
64,54 |
s DPH |
254/2021
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
13.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
86/2021
|
nákup potravín
|
264,44 |
s DPH |
250/2021
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
85/2021
|
nákup potravín
|
222,69 |
s DPH |
235/2021,237/2021,241/2021, 244/2021,246/2021,248/2021, 251/2021,239/2021,242/2021, 249/2021,252/2021
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021198
|
Oprava telefónnej ústredne
|
324,12 |
s DPH |
82/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
Anton Pristač - PRITON |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021200
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 11/2021
|
35,53 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
14.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
273/2021
|
pečivo
|
19,46 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021215
|
Ochranná pracovná obuv, odevy
|
212,80 |
s DPH |
59/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Janka Mišenková - BUSHLION |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
275/2021
|
pečivo
|
26,10 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
20.12.2021 |