FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021213 Učebné pomôcky pre OV (hladitká,štetce, skrutky) 161,00 s DPH 92/2021 14.12.2021 M+A, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021212 Vybavenie ŠK ( kastrol, randlík, odmerka ..) 58,20 s DPH 81/2021 14.12.2021 Blažena Drobňáková - KUCHYNKA SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021211 Učebné pomôcky pre OV -(obklad,dlažba,lepidlo..) 1 285,64 s DPH 78/2021 13.12.2021 PeknéBývanie T-D, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021210 Nákup náplní do lekárničiek 135,02 s DPH 65/2021 13.12.2021 PANACEA, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 14.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021209 Učebné pomôcky pr OV - mlynčeky, kastroly,formy) 199,99 s DPH 86/2021 13.12.2021 Blažena Drobňáková - KUCHYNKA SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021208 Použitie SF - vitamínové balíčky 461,67 s DPH 76/2021 13.12.2021 Elixír spol. s r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021207 Vybavenie ŠJ - termoska 20 litr. - kohút 218,40 s DPH 84/2021 13.12.2021 GASTROLUX, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021206 Šľaháč ETA LENTO, ponorný mixér SENCOR 100,00 s DPH 87/2021 13.12.2021 Mikuláš Kačmar - TAMATEX SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
Faktúra 2021205 Funkcia PO a činnosti BTS 12/2021 120,00 s DPH 21122020 13.12.2021 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 2021204 Nákup prac.náradia (skrutkovač, imbusové kľúče, skúšačka) 402,60 s DPH 90/20214 13.12.2021 Mária Neupauerová, prev. Železiarstvo NOJPI, SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.12.2021 15.12.2021
Faktúra 86/2021 nákup potravín 264,44 s DPH 250/2021 205022021 30.11.2021 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 10.12.2021 17.12.2021
Objednávka 274/2021 mäso 5,81 s DPH 305022021 15.12.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.12.2021
Objednávka 049/2021 potraviny OV 11/21 54,21 s DPH 02.11.2021 LIDL SR,v.o.s. SŠI Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 05.11.2021
Objednávka 244/2021 pečivo 50,78 s DPH 105022021 24.11.2021 Hudák Gregor -Goraľ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 30.11.2021
Faktúra 84/2021 nákup potravín 369,94 s DPH 219/2021,221/2021,224/2021, 226/2021,229/2021,232/2021, 236/2021,239/2021,242/2021, 249/2021,252/2021 305022021 30.11.2021 Jozef Mačuga -SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 10.12.2021 30.11.2021
Faktúra 83/2021 nákup potravín 238,84 s DPH 225/2021,233/2021,240/2021, 245/2021 205022021 29.11.2021 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 10.12.2021 30.11.2021
Faktúra 82/2021 nákup potravín 130,30 s DPH 243/2021 505022021 29.11.2021 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 08.12.2021 30.11.2021
Faktúra 81/2021 nákup potravín 457,25 s DPH 218/2021 205022021 29.11.2021 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 08.12.2021 30.11.2021
Faktúra 80/2021 nákup potravín 40,18 s DPH 247/2021 405022021 29.11.2021 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 08.12.2021 30.11.2021
Objednávka 252/2021 mäso 31,14 s DPH 305022021 30.11.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 30.11.2021
zobrazené záznamy: 181-200/8197