|
|
Faktúra |
20201013
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 9/2020-preplatok
|
7,21 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
19.10.2020 |
22.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020162
|
Nákup - bezdotykový stojan na dez.rúk, dez.prostriedky, OOPP
|
367,90 |
s DPH |
39/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Plotbase, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020161
|
Nákup - mobilný germicídny žiarič PROLUX G
|
390,00 |
s DPH |
40/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
4 LIFE, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020160
|
Kominárske práce - objekt Levočská 22, SL
|
59,35 |
bez DPH |
38/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020159
|
Kominárske práce v objekte OUI, Levočská 24, SL
|
65,17 |
bez DPH |
38/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
|
Karol Kmeč - KMEKOM |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020165
|
Nákup kancelárskych potrieb
|
454,46 |
s DPH |
41/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2020 |
|
|
|
Ing.Peter Kollár,IP-COMP |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020167
|
Vodné, stočné (25.9.2020 - 26.10.2020)
|
306,66 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020187
|
Dodanie elektr. energie 12/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020178
|
Vývoz BRKRO 10/2020
|
22,68 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020186
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020185
|
Vodné, stočné (27.10.2020 - 25.11.2020)
|
746,09 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020184
|
Vodné, stočné (27.10.2020 - 25.11.2020)
|
217,87 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020183
|
Výmena čerpadla vykurovacieho systému
|
1 369,44 |
s DPH |
47/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
|
PARGAS, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
08.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020182
|
Funkcia technika PO, činnosti BTS za 11/2020
|
120,00 |
s DPH |
|
27122019
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
07.12.2020 |
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020181
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
201,30 |
s DPH |
46/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
|
HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
25.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020180
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 10/2020
|
58,20 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020179
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 10/2020
|
10,61 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
18.11.2020 |
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020177
|
Tel. služby pevnej siete za 10/2020
|
32,99 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
12.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020168
|
Vodné, stočné (25.9.2020 - 26.10.2020)
|
862,85 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020176
|
Tel. služby pevnej siete za 10/2020
|
1,88 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
10.11.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
12.11.2020 |
16.11.2020 |