|
Faktúra |
2021213
|
Učebné pomôcky pre OV (hladitká,štetce, skrutky)
|
161,00 |
s DPH |
92/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
M+A, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2021212
|
Vybavenie ŠK ( kastrol, randlík, odmerka ..)
|
58,20 |
s DPH |
81/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
|
Blažena Drobňáková - KUCHYNKA |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2021211
|
Učebné pomôcky pre OV -(obklad,dlažba,lepidlo..)
|
1 285,64 |
s DPH |
78/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
PeknéBývanie T-D, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2021210
|
Nákup náplní do lekárničiek
|
135,02 |
s DPH |
65/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
PANACEA, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
14.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2021209
|
Učebné pomôcky pr OV - mlynčeky, kastroly,formy)
|
199,99 |
s DPH |
86/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Blažena Drobňáková - KUCHYNKA |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2021208
|
Použitie SF - vitamínové balíčky
|
461,67 |
s DPH |
76/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Elixír spol. s r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2021207
|
Vybavenie ŠJ - termoska 20 litr. - kohút
|
218,40 |
s DPH |
84/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
GASTROLUX, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2021206
|
Šľaháč ETA LENTO, ponorný mixér SENCOR
|
100,00 |
s DPH |
87/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Mikuláš Kačmar - TAMATEX |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Faktúra |
2021205
|
Funkcia PO a činnosti BTS 12/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
21122020
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
2021204
|
Nákup prac.náradia (skrutkovač, imbusové kľúče, skúšačka)
|
402,60 |
s DPH |
90/20214
|
|
|
|
|
|
|
|
13.12.2021 |
|
|
|
Mária Neupauerová, prev. Železiarstvo NOJPI, |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
Faktúra |
86/2021
|
nákup potravín
|
264,44 |
s DPH |
250/2021
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
Objednávka |
274/2021
|
mäso
|
5,81 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
15.12.2021 |
|
Objednávka |
049/2021
|
potraviny OV 11/21
|
54,21 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
|
LIDL SR,v.o.s. |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
05.11.2021 |
|
Objednávka |
244/2021
|
pečivo
|
50,78 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
30.11.2021 |
|
Faktúra |
84/2021
|
nákup potravín
|
369,94 |
s DPH |
219/2021,221/2021,224/2021, 226/2021,229/2021,232/2021, 236/2021,239/2021,242/2021, 249/2021,252/2021
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.12.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
83/2021
|
nákup potravín
|
238,84 |
s DPH |
225/2021,233/2021,240/2021, 245/2021
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
10.12.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
82/2021
|
nákup potravín
|
130,30 |
s DPH |
243/2021
|
505022021
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.12.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
81/2021
|
nákup potravín
|
457,25 |
s DPH |
218/2021
|
205022021
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.12.2021 |
30.11.2021 |
|
Faktúra |
80/2021
|
nákup potravín
|
40,18 |
s DPH |
247/2021
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2021 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
08.12.2021 |
30.11.2021 |
|
Objednávka |
252/2021
|
mäso
|
31,14 |
s DPH |
|
305022021
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
30.11.2021 |