|
|
Faktúra |
2026195
|
Kancelárske potreby
|
185,37 |
s DPH |
118/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
zenit, v.o.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
13.10.2026 |
13.10.2026 |
|
|
Objednávka |
393/2026
|
mäso
|
376,28 |
s DPH |
|
330012026
|
|
|
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
392/2026
|
pečivo
|
10,97 |
s DPH |
|
130012026
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026192
|
Nákup PHM za 9/2026
|
34,45 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
391/2026
|
zelenina
|
77,30 |
s DPH |
|
430012026
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
390/2026
|
mäso
|
128,21 |
s DPH |
|
330012026
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2026 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026191
|
Telefónne služby 09/2026, poplatok 10/2026
|
33,81 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
389/2026
|
pečivo
|
5,75 |
s DPH |
|
130012026
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
388/2026
|
zelenina
|
233,47 |
s DPH |
|
430012026
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
387/2026
|
mäso
|
169,44 |
s DPH |
|
330012026
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
08.10.2026 |
|
|
Objednávka |
386/2026
|
zelenina
|
78,68 |
s DPH |
|
430012026
|
|
|
|
|
|
|
02.10.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026190
|
Učebné pomôcky pre žiakov PŠ
|
30,50 |
s DPH |
113/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Mária Neupauerová |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026189
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 9/2026
|
127,92 |
s DPH |
|
15012026
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
07.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026188
|
Opakovaná dodávka elektriny 10/2026
|
449,00 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026187
|
Opakovaná dodávka plynu 10/2026
|
3 078.20 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026186
|
Služby v oblasti ochrany osobných údajov 10/2026
|
41,33 |
s DPH |
|
ZO/2026ZOLG17057-1
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Legislatívny Garant s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.10.2026 |
09.10.2026 |
|
|
Objednávka |
122/2026
|
potraviny OV 10/26
|
53,55 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
KAUFLAND Slovensko v. o. s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
02.10.2026 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
nákup potravín
|
398,19 |
s DPH |
381/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
88/2026
|
nákup potravín
|
624,83 |
s DPH |
359/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
87/2026
|
nákup potravín
|
427,65 |
s DPH |
358/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.10.2026 |