|
|
Faktúra |
2021075
|
Nákup materiálu pre OV
|
41,01 |
s DPH |
14/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
STAVMAT-R, s.r.o |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021074
|
Vodné, stočné (29.4.2021 - 27.5.2021)
|
766,00 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021073
|
Vodné, stočné (29.4.2021 - 27.5.2021)
|
188,05 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021072
|
Nákup PHM za 5/2021
|
32,79 |
s DPH |
|
0547041/00CRZ
|
|
|
|
|
|
|
03.06.2021 |
|
|
|
Slovnaft a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
11.06.2021 |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021053
|
Funkcia PO a činnosti BTS 04/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
21122020
|
|
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021051
|
USB - token (2 ks)
|
195,12 |
s DPH |
9/2021
|
|
|
|
|
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
|
PosAm, spol. s r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
30.04.2021 |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021097
|
Vodné, stočné (28.05.2021 - 29.6.2021)
|
869,38 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
4/2021
|
nákup potravín
|
52,79 |
s DPH |
12/2021
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
04.03.2021 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
11.03.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
pečivo
|
6,40 |
s DPH |
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
19.03.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
4. Q Súhr. správa podľa § 10
|
5 164,76 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
4
|
Súhrna správa
|
9 830,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
|
|
SŠI |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021028
|
Výkon zodpovednej osoby za 03/2021
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021027
|
Dodávka elektrickej energie 03/2021
|
792,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021026
|
Dodávka elektrickej energie 03/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021025
|
Dodávka zemného plynu 03/2021
|
2 207,88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
Vodné, stočné (23.01.2021 - 24.2.2021)
|
836,99 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021022
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS 02/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
21122020
|
|
|
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
10.03.2021 |
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20211004
|
Vyúčtovacia FA za el. energiu 01/2021- preplatok
|
10,80 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
03.03.2021 |
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1/2021
|
nákup potravín
|
82,09 |
s DPH |
2/2021
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
23.02.2021 |
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
Telefónne služby pevnej siete za 02/2021
|
32,99 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
12.03.2021 |
18.03.2021 |