|
|
Faktúra |
2025265
|
Telefónne služby 11/2025, poplatok 12/2025
|
33,81 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025264
|
Nákup pre krúžkovú činnosť
|
103,57 |
s DPH |
105/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Anna Hutníková |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025268
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 11/2025
|
104,45 |
s DPH |
|
1131924
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Energie2, a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025271
|
Vodné, stočné, zrážky (30.10.2025 - 27.11.2025)
|
164,45 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
09.12.2025 |
|
|
Objednávka |
156/2025
|
nábytok
|
1 006,02 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
PT BOUW, s.r.o. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
155/2025
|
potraviny OV 12/2025
|
30,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Komfos Prešov, a.s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
158/2025
|
materiál OV
|
247,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
STAVMAT - R s.r.o |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025272
|
Interierové vybavenie - kuchynská linka
|
1 660,00 |
bez DPH |
151/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Peter Habiňák |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025273
|
Interierové vybavenie - kuchynská linka
|
1 440,00 |
bez DPH |
150/2025
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Peter Habiňák |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.12.2025 |
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OF 2025121
|
Refundácia - vodné, stočné, zrážky 11/2025
|
156,63 |
bez DPH |
|
1162024
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Faktúra |
OF 2025120
|
Refundácia - vyúčtovanie elektriny za 11/2025
|
99,48 |
bez DPH |
|
1162024
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
15.12.2025 |
15.12.2025 |
|
|
Objednávka |
157/2025
|
vybavenie OV
|
451,62 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.12.2025 |
|
|
|
Mária Neupauerová |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
nákup potravín
|
170,04 |
s DPH |
363/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
418/2025
|
mäso
|
46,20 |
s DPH |
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
419/2025
|
zelenina
|
20,14 |
s DPH |
|
430012025
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Objednávka |
420/2025
|
pečivo
|
30,24 |
s DPH |
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
128/2025
|
nákup potravín
|
176,26 |
s DPH |
404/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
nákup potravín
|
338,46 |
s DPH |
385/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
nákup potravín
|
344,61 |
s DPH |
378/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
nákup potravín
|
563,82 |
s DPH |
394/2025
|
02122024
|
|
|
|
|
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
08.12.2025 |
08.12.2025 |