|
|
Faktúra |
69/2026
|
nákup potravín
|
737,95 |
s DPH |
290/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
nákup potravín
|
438,51 |
s DPH |
275/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
Zmluva |
6 652 146 096
|
Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
|
209,09 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Kooperativa poisťovňa , a.s. |
Spojéna škola internátna , Levočská 24 , Stará Ľubovňa |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026141
|
Mandátny certifikát, kvalifikovaný certifikát
|
147,60 |
s DPH |
96/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Disig, s.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
72/2026
|
nákup potravín
|
48,11 |
s DPH |
318/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
71/2026
|
nákup potravín
|
20,11 |
s DPH |
315/2026
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
13.07.2026 |
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026140
|
Telefónne služby 06/2026, poplatky 07/2026
|
33,92 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
14.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026139
|
Vodné, stočné, zrážky (27.05.2026 - 26.6.2026)
|
1 315,33 |
s DPH |
|
678/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
03.07.2026 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Objednávka |
97/2026
|
stravne lístky
|
1 102.84 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
01.07.2026 |
|
|
|
Ticet Service s.r.o. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
67/2026
|
nákup potravín
|
131,00 |
s DPH |
306/2026 209/2026 312/2026 316/2026 319/2026
|
130012026
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
66/2026
|
nákup potravín
|
276,45 |
s DPH |
297/2026 303/2026 305/2026 307/2026 311/2026 313/2026 321/2026 322/2026
|
430012026
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026138
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 6/2026
|
127,92 |
s DPH |
|
15012026
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Zmluva |
438
|
Preberací protokol
|
21 969,03 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
AGEM Computers spol .s.r.o. |
MŠVVaM SR , Černyševského 50, 851 01 Bratislava |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
30.06.2026 |
|
|
Objednávka |
96/2026
|
mamdatný certifikát
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2026 |
|
|
|
DISIG, a.s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
321/2026
|
zelenina
|
30,03 |
s DPH |
|
430012026
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
322/2026
|
zelenina
|
6,05 |
s DPH |
|
430012026
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
65/2026
|
nákup potravín
|
700,94 |
s DPH |
266/2026 268/2026 274/2026279/2026 283/2026 287/2026 294/2026 296/2026 299/2026 302/2026 308/2026 310/2026 314/2026 317/2026 320/2026
|
330012025
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
06.07.2026 |
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026137
|
Stolárske práce (výdajný pult ŠJ)
|
848,02 |
s DPH |
77/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
PT bouw s.r.o., |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026135
|
Oprava - tlačiarní , PC
|
180,00 |
bez DPH |
|
8
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
Jozef Plavnický, |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026134
|
Oprava prednej a zadnej nápravy MV SL413BD
|
1 216,16 |
bez DPH |
88/2026
|
|
|
|
|
|
|
|
29.06.2026 |
|
|
|
CARPA s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
30.06.2026 |
30.06.2026 |