|
|
Objednávka |
63/2026
|
zelenina
|
95,74 |
s DPH |
|
430012026
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
62/2026
|
mäso
|
61,98 |
s DPH |
|
330012026
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026013
|
Telefónne služby 1/2026, poplatok 2/2026
|
33,89 |
s DPH |
|
2030411448
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Objednávka |
64/2026
|
potraviny
|
689,55 |
s DPH |
|
230012026
|
|
|
|
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
9/2026
|
nákup potravín
|
681,80 |
s DPH |
35/2026 36/2026 42/2026 43/2026 46/2026 49/2026 52/2026 56/2026
|
130012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
GORAĹ,s.r.o. |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
10/2026
|
potraviny OV 2/26
|
6,54 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
KAUFLAND Slovensko v. o. s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026
|
nákup potravín
|
441,76 |
s DPH |
9/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
12/2026
|
nákup potravín
|
440,97 |
s DPH |
40/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
12/2026
|
potraviny OV 2/26
|
30,38 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
TESCO STORES SR a.s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
10/2026
|
nákup potravín
|
452,92 |
s DPH |
8/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
09.02.2026 |
|
|
Objednávka |
59/2026
|
mäso
|
17,46 |
s DPH |
|
330012026
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Jozef Mačuga-SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
60/2026
|
zelenina
|
52,57 |
s DPH |
|
430012026
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
TIS Slovakia,s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
61/2026
|
pečivo
|
46,57 |
s DPH |
|
130012026
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
GORAĹ, s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
11/2026
|
potraviny OV 2/26
|
10,75 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Komfos Prešov, a.s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
9/2026
|
potraviny OV 2/26
|
87,14 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Lidl SR v.o.s. |
SŠI - OUI, ŠI |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
16/2026
|
nákup potravín
|
262,05 |
s DPH |
55/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
20261001
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za rok 2025 - preplatok
|
5 749,39 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026012
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za rok 2025
|
762,91 |
s DPH |
|
27112024
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Torreol, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026011
|
Výkon zodpovednej osoby 02/2026
|
33,60 |
bez DPH |
|
ZO/2024POD17057-3
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
13/2026
|
nákup potravín
|
272,56 |
s DPH |
39/2026
|
230012025
|
|
|
|
|
|
|
03.02.2026 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
27.02.2026 |
27.02.2026 |