|
|
Faktúra |
2021162
|
Vodné, stočné (29.09.2021 - 27.10.2021)
|
109,58 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
12.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
67/2021
|
nákup potravín
|
271,34 |
s DPH |
188/2021,189/2021,193/2021, 196/2021,199/2021,201/2021, 205/2021
|
105022021
|
|
|
|
|
|
|
21.10.2021 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
05.11.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
65/2021
|
nákup potravín
|
70,89 |
s DPH |
195/2021
|
405022021
|
|
|
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
05.11.2021 |
26.10.2021 |
|
Zmluva |
A18437341
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
|
Orange |
Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením |
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021141
|
Dodanie el. energie za 10/2021
|
792,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
035/2021
|
potraviny OV
|
57,01 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
Kaufland SR v.o.s. |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
034/2021
|
potraviny OV
|
15,63 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
KOMFOS PREŠOV s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
033/2021
|
potraviny OV
|
7,15 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
LIDL SR,v.o.s. |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
032/2021
|
aktualizácia softwer ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
|
SOFT - GL spol. s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
031/2021
|
oprava Mazda - EK
|
248,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2021 |
|
|
|
AUTOKOMPLET SERVISE s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
030/2021
|
EK-TK - MAZDA
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
PIENSTAV - STK |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
029/2021
|
udržba školy-ventily
|
59,10 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
|
Megastav - MG s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
028/2021
|
záložný zdroj
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
COMCAS s.r.o |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
027/2021
|
stravne poukážky
|
191,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
|
TICET SERVISE s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211018
|
Vyúčtovacia FA za el. energiu 09/2021- preplatok
|
66,44 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021144
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie za 09/2021
|
0,78 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021143
|
Dodanie zemného plynu 10/2021
|
2 207.88 |
s DPH |
|
Z202029491_Z
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
15.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021142
|
Dodanie el. energie za 10/2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Z202030084_Z
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
A.En.Slovensko s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021140
|
Stočné (31.8.2021 - 28.09.2021)
|
106,90 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
poverená vedením školy |
15.10.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Objednávka |
037/2021
|
dezinfekcia , covid-19
|
469,97 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
|
HEGDAG |
SŠI |
Mgr.Zdenka Petríková |
poverená vedením školy |
|
24.09.2021 |