|
|
Faktúra |
104/2024
|
nákup potravín
|
231,79 |
s DPH |
302/2024
|
231012024
|
|
|
|
|
|
|
02.12.2024 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Ján Senko |
riaditeľ školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2020157
|
Použitie SF - poukážky na vitamíny
|
930,00 |
bez DPH |
37/2020
|
|
|
|
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
|
Elixír spol. s r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
12.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020156
|
Vývoz a zneškodnenie odpadov za III.Q.2020
|
278,48 |
s DPH |
|
3182010
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020155
|
Telefónne služby mobilnej siete za 09/2020
|
20,00 |
s DPH |
|
117926909Z112
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020153
|
Telefónne služby pevnej siete za 09/2020
|
1,63 |
s DPH |
|
2029377774
|
|
|
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
14.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020148
|
Vodné, stočné (28.08.2020 - 24.9.2020)
|
203,17 |
s DPH |
|
677/334/19Pv
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020152
|
Výkon zodpovednej osoby 10/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020151
|
Dodávka plynu 10/2020
|
2 145.82 |
s DPH |
|
Z201934796_Z
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024224
|
Materiál na údržbu
|
112,60 |
s DPH |
134/2024
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2024 |
|
|
|
M+A, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2020149
|
Dodanie elektr. energie 10/2020
|
836,00 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr.Petríková Zdenka |
Riaditeľka školy |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
41/2020
|
nákup potravín
|
35,80 |
s DPH |
93/2020,98/2020,100/2020, 102/2020,106/2020
|
07012020
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Hudák Gregor -Goraľ |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
40/2020
|
nákup potravín
|
598,96 |
s DPH |
76/2020,81/2020,87/2020,97/2020,104/2020
|
10012020
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Eva Jakubianská |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
39/2020
|
nákup potravín
|
348,64 |
s DPH |
72/2020,75/2020,79/2020,83/2020, 86/2020,89/2020,91/2020,94/2020,96/2020,99/2020,101/2020, 105/2020,107/2020
|
1012020
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
|
Jozef Mačuga -SM |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
38/2020
|
nákup potravín
|
130,32 |
s DPH |
103/2020
|
712020
|
|
|
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Zdenka Petríková |
riaditeľka |
07.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2024223
|
Poskytovanie programu HybridTV za 11/2024
|
6,90 |
s DPH |
|
240261
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2024 |
|
|
|
NORTTEL, s.r.o. |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
27.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
32/2020
|
nákup potravín
|
57,51 |
s DPH |
73/2020
|
712020
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
Tis Slovakia , s.r.o |
SŠI ŠJ |
Mgr.Silvia Valašková |
zástup. riaditeľa |
16.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2024225
|
Aktualizácie software, oprava tlačiarne
|
234,00 |
bez DPH |
|
7
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2024 |
|
|
|
Jozef Plavnický, |
SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ján Senko |
riaditeľ školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20201009
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 7/2020-preplatok
|
558,39 |
s DPH |
|
Z201936413_Z
|
|
|
|
|
|
|
13.08.2020 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
SŠI |
Mgr Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
19.08.2020 |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020135
|
Výkon zodpovednej osoby 9/2020
|
33,60 |
s DPH |
|
ZO/2020D17057-2
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020134
|
Dodávka plynu 9/2020
|
2 145.82 |
s DPH |
|
Z201934796_Z
|
|
|
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
|
MFGK Slovakia s.r.o. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zastup. riaditeľky |
10.09.2020 |
10.09.2020 |