Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1095 Tel.služby mobilnej siete 15.2.-14.03.2016 28,84 s DPH 0903645092 - EKON. 23.03.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 31.03.2016
    Faktúra 1096 Telefónne služby - pevná sieť ŠZŠ 3/2017 20,12 s DPH 05221006 - ŠZŠ 07.04.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.04.2017 11.04.2017
    Faktúra 1096 Tel.služby mobilnej siete 15.2.-14.03.2016 10,48 s DPH 0903645852 - DM 23.03.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 31.03.2016
    Faktúra 1097 Prístup do databázy testov ALF SK 199,00 s DPH 40/2016 23.03.2016 PCProfi, s.r.o. SŠI 31.03.2016
    Faktúra 1097 Telefónne služby - pevná sieť OUI 3/2017 33,88 s DPH 05241809 - OUI 07.04.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.04.2017 11.04.2017
    Faktúra 1098 Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy 190,00 s DPH 32/2016 23.03.2016 Ľudmila Štellmachová-BOCIANIK SŠI 31.03.2016
    Faktúra 1098 Telefónne služby 4/2017 27,00 s DPH 8107589 11.04.2017 Orange a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.04.2017 19.04.2017
    Faktúra 1099 Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy 76,00 s DPH 41/2016 30.03.2016 Galanterka - Helka SŠI 06.04.2016
    Faktúra 1099 Vývoz a zneškodnenie odpadov I.Q.2017 255,73 s DPH 81/2012 11.04.2017 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.04.2017 19.04.2017
    Faktúra 1100 nákup materiálu - vzdelávacie poukazy 38,00 s DPH 42/2016 30.03.2016 zenit, v.o.s. SŠI 06.04.2016
    Faktúra 1100 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 129,00 s DPH 34/2017 11.04.2017 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.04.2017 19.04.2017
    Faktúra 1101 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu ŠJ - 03/2017 28,80 s DPH 01122015 12.04.2017 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.04.2017 25.04.2017
    Faktúra 1101 Služby v oblasti tech.zariadení elektrických 03/2016 60,00 s DPH SZSSL010310 04.04.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 27.04.2016
    Faktúra 1102 Dodávka a distribúcia plynu 04/2016 1 665,00 s DPH 9103939579 ŠZŠ 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 27.04.2016
    Faktúra 1102 Nákup tovaru pre krúžkovú činnosť 30,00 s DPH 33/2017 12.04.2017 Ing.Peter Kollár,IP-COMP SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.04.2017 25.04.2017
    Faktúra 1103 Dodávka a distribúcia plynu 04/2016 2 360,00 s DPH 9104645461 Dod. č. 2 04.04.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 27.04.2016
    Faktúra 1103 Nákup materiálu na údržbu 95,00 s DPH 16/2017 19.04.2017 Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.04.2017 25.04.2017
    Faktúra 1104 Telefónne služby mobilnej siete 08.03.2017 - 07.03.2017 13,58 s DPH 0911532632 - ŠZŠ 19.04.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 21.04.2017 25.04.2017
    Faktúra 1104 Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS a PZS 03/2016 156,00 s DPH 30012015 04.04.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 27.04.2016
    Faktúra 1105 Nákup tovaru pre krúžkovú činnosť 15,00 s DPH 23/2017 20.04.2017 Helena Kozáková, GALANTERKA HELKA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 24.04.2017 25.04.2017
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/11081