Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
    Faktúra 2022110 Telefónne služby mobilnej siete (4.7.2022 - 3.8.2022) 17,00 s DPH A18437341 08.07.2022 Orange Slovensko, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022104 Nákup PHM za 6/2022 70,56 s DPH 0547041/00CRZ 06.07.2022 Slovnaft, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022105 Výkon zodpovednej osoby 07/2022 33,60 bez DPH ZO/2022POP17057-2 06.07.2022 Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022106 Vývoz BRKRO 6/2022 41,70 s DPH 01122015 08.07.2022 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022107 Vodné, stočné, zrážky (27.5.2022 - 29.6.2022) 1 127,89 s DPH 678/334/19Pv 08.07.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022108 Vodné, stočné, zrážky (27.5.2022 - 29.6.2022) 197,00 s DPH 677/334/19Pv 08.07.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022109 Vývoz a zneškodnenie odpadov za II.Q.2022 545,85 s DPH 3182010 08.07.2022 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 13.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022111 Telefónne služby pevnej siete 6/2022 32,99 s DPH 2030411448 08.07.2022 Slovak Telekom a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022102 Zabezpečenie funkcie technika PO, BTS 06/2022 108,00 s DPH 17122021 30.06.2022 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 12.07.2022 12.07.2022
    Faktúra 2022112 Telefónne služby pevnej siete 6/2022 1,50 s DPH 2029377774 08.07.2022 Slovak Telekom a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 15.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022113 Opakovaná dodávka zemného plynu 7/2022 5 983,24 s DPH Z202123712_Z 11.07.2022 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 18.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022114 Vyúčtovanie dodávky el.energie za 6/2022 212,46 s DPH 2290325487(DPI) 12.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 22.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022115 Vyúčtovanie dodávky el.energie za 6/2022 1 633,88 s DPH 2290325495(DPI) 12.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 22.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022116 Čistiace prostriedky, OOPP 65,56 s DPH 33/2022 15.07.2022 HEGDAG, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 22.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022117 Poistenie MV SL413BD 139,24 bez DPH 6 590 061 563 18.08.2022 Kooperatíva poisťovňa a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 21.07.2022 25.07.2022
    Faktúra 2022103 PZP MV SL413BD (6.7.2022 - 5.7.2023- zánik) 139,24 bez DPH 6 590 061 563 04.07.2022 Kooperatíva poisťovňa a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 06.07.2022 12.07.2022
    Faktúra 2022101 Vypracovanie PD 800,00 bez DPH 11/2022 27.06.2022 Ing. Tibor Petrík, a.p.u., SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 08.07.2022 11.07.2022
    Faktúra (Z) 6 Zálohová faktúra za dodávku el. energie 7/2022 610,00 bez DPH 2290325495(DPI) 01.07.2022 Východoslovenská energetika a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 06.07.2022 08.07.2022
    Faktúra 70/2022 nákup potravín 2,59 s DPH 159/2022,164/2022 107022022 22.06.2022 Miroslav Compeľ -GORAĹ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 01.07.2022 01.07.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9625