Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 30/2017 nákup potravín 44,45 s DPH 60/2017,62/2017,66/2017,67/2017,68/2017,70/2017, 22.02.2017 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ 23.02.2017
    Faktúra 1357 Telefónne služby - pevná sieť 11/2016 35,18 s DPH 05241809 - OUI 07.12.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 15.12.2016
    VO: Súhrnná správa 1/1 Súhrna správa E bez DPH 21.04.2021 SŠI 21.04.2021
    VO: Súhrnná správa 4 4. Q Súhr. správa podľa § 10 5 164,76 bez DPH 28.10.2020 SŠI 29.10.2020
    VO: Súhrnná správa 4 Súhrna správa 9 830,94 bez DPH 28.10.2020 SŠI 29.10.2020
    Faktúra 1347 Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS, PZS za 11/2016 156,00 s DPH 30012015 01.12.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1348 Oprava elektrickej stoličky v ŠJ 53,50 s DPH 126/2016 01.12.2016 Michal Jedinák ml. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1349 Nákup materiálu na údržbu 105,77 s DPH 15/2016 01.12.2016 PETOS s.r.o. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1351 Dodávka plynu za 12/2016 4 428.00 s DPH 9104645461 Dod. č.2 05.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1352 Dodávka plynu 12/2016 1 665.00 s DPH 9103939579 05.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1353 Nákup kancelárskych potrieb 15,71 s DPH 5/2010 06.12.2016 Miroslav Duranka-DATA DUNEX SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1354 Nákup PHM 11/2016 25,69 s DPH 0547041/00CRZ 06.12.2016 Slovnaft a.s. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1355 Vodné,stočné za obdobie 28.10. - 30.11.2016 189,11 s DPH 016/334/10P ŠZŠ 07.12.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1356 Vodné, stočné za obdobie 28.10.2016 - 30.11.2016 1 431.14 s DPH 017/334/10P OUI 07.12.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1358 Telefónne služby - pevná sieť 11/2016 19,99 s DPH 05221006 - ŠZŠ 07.12.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1345 Čerpanie SF - nákupné poukážky 1 600,00 s DPH 125/2016 28.11.2016 Kaufland Slovenská republika v.o.s. SŠI 05.12.2016
    Faktúra 1359 Revízie elektrických zariadení za IV.Q.2016 102,00 s DPH 1/2010 08.12.2016 Janoščík Jozef - montáž el.zariadení SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1360 Opravy a revízie bleskozvodov - OUI 265,70 s DPH 120/2016 08.12.2016 Janoščík Jozef - montáž el.zariadení SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1361 Telefónne služby (08.12.2016-07.01.2017) 27,00 s DPH 8107589 12.12.2016 Orange a.s. SŠI 15.12.2016
    Faktúra 1362 Tlač tlačív 60,00 s DPH 24/2016 12.12.2016 Ševt a.s. SŠI 15.12.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10903