Navigácia

FA

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1341 Telefónne služby (8.10. - 7.11.2016) 13,49 s DPH 0911532632 - ŠZŠ 16.11.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 24.11.2016
Faktúra 1359 Revízie elektrických zariadení za IV.Q.2016 102,00 s DPH 1/2010 08.12.2016 Janoščík Jozef - montáž el.zariadení SŠI 15.12.2016
VO: Súhrnná správa 3/1 Súhrna správa E 0,00 bez DPH 13.10.2021 SŠI 13.10.2021
VO: Súhrnná správa 3 3. Q Súhr. správa podľa § 10 0,00 bez DPH 13.10.2021 SŠI 13.10.2021
Faktúra 1347 Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS, PZS za 11/2016 156,00 s DPH 30012015 01.12.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1348 Oprava elektrickej stoličky v ŠJ 53,50 s DPH 126/2016 01.12.2016 Michal Jedinák ml. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1349 Nákup materiálu na údržbu 105,77 s DPH 15/2016 01.12.2016 PETOS s.r.o. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1351 Dodávka plynu za 12/2016 4 428.00 s DPH 9104645461 Dod. č.2 05.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1352 Dodávka plynu 12/2016 1 665.00 s DPH 9103939579 05.12.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1353 Nákup kancelárskych potrieb 15,71 s DPH 5/2010 06.12.2016 Miroslav Duranka-DATA DUNEX SŠI 15.12.2016
Faktúra 1354 Nákup PHM 11/2016 25,69 s DPH 0547041/00CRZ 06.12.2016 Slovnaft a.s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1355 Vodné,stočné za obdobie 28.10. - 30.11.2016 189,11 s DPH 016/334/10P ŠZŠ 07.12.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1356 Vodné, stočné za obdobie 28.10.2016 - 30.11.2016 1 431.14 s DPH 017/334/10P OUI 07.12.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1357 Telefónne služby - pevná sieť 11/2016 35,18 s DPH 05241809 - OUI 07.12.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1358 Telefónne služby - pevná sieť 11/2016 19,99 s DPH 05221006 - ŠZŠ 07.12.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1360 Opravy a revízie bleskozvodov - OUI 265,70 s DPH 120/2016 08.12.2016 Janoščík Jozef - montáž el.zariadení SŠI 15.12.2016
Faktúra 1345 Čerpanie SF - nákupné poukážky 1 600,00 s DPH 125/2016 28.11.2016 Kaufland Slovenská republika v.o.s. SŠI 05.12.2016
Faktúra 1361 Telefónne služby (08.12.2016-07.01.2017) 27,00 s DPH 8107589 12.12.2016 Orange a.s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1362 Tlač tlačív 60,00 s DPH 24/2016 12.12.2016 Ševt a.s. SŠI 15.12.2016
Faktúra 1350 Služby v oblasti tech. zariadení elektrických za 11/2016 60,00 s DPH SZSSL010310 01.12.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 15.12.2016
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8182

Novinky

Kontakt

  • Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa
    Levočská 24, 064 01 Stará Ľubovňa
  • +421 52 4180914
    mobil: 0905 489 171
    email: ssislriad@gmail.com

Fotogaléria