Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
    Faktúra (Z) 4 Zálohová faktúra za dodávku el. energie 3/2022 900,00 bez DPH Z202030084_Z-dodatok č.1 02.03.2022 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 11.03.2022 16.03.2022
    Objednávka 68/2022 pečivo 11,17 s DPH 107022022 11.03.2022 Miroslav Compeľ-GORAĹ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 18.03.2022
    Objednávka 010/2022 oprava - umyvačka 267,60 s DPH 08.03.2022 Jedinák Michal ml. SŠI Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 18.03.2022
    Objednávka 009/2022 revízia blezkozvodu, Levočská 22 265,00 s DPH 04.03.2022 Livonec SK, s.r.o. SŠI Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 04.03.2022
    Objednávka 008/2022 školské tlačivá 379,92 s DPH 17.02.2022 ŠEVT a.s. SŠI Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 18.02.2022
    Objednávka 007/2022 čistiace prostriedky - umyvačka 104,40 s DPH 11.02.2022 Jedinák Michal ml. SŠI Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 18.02.2022
    Objednávka 006/2022 náhradný diel - traktor 146,12 s DPH 11.02.2022 Mrug Ján ml. SŠI Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 18.02.2022
    Zmluva 117926909Z112 k dodatku M 136265948Osk Žiadosť o prenesenie čísla s DPH 24.11.2021 Slovak Telekom , a.s. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 24.11.2021
    Zmluva A18437341 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 18.11.2021 Orange Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením 24.11.2021
    Zmluva A18437341 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 18.11.2021 Orange Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením 24.11.2021
    Faktúra OF 2022014 Refundácia -vodné, stočné, zrážky 02/2022 129,56 bez DPH 04072019 28.02.2022 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 09.03.2022 11.03.2022
    Faktúra OF 2022012 Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 02/2022 492,70 bez DPH 140122 28.02.2022 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 09.03.2022 11.03.2022
    Faktúra OF 2022013 Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 02/2022 - réžia 424,48 bez DPH 140122 28.02.2022 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 09.03.2022 11.03.2022
    Faktúra OF 2022012 Poskytnutie varenej stravy žiakom ZŠ 02/2022 492,70 s DPH 140122 28.02.2022 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará.Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 09.03.2022 11.03.2022
    Faktúra (Z) 3 Zálohová faktúra za dodávku el. energie 3/2022 156,00 bez DPH Z202030084_Z-dodatok č.1 02.03.2022 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 11.03.2022 16.03.2022
    Objednávka 70/2022 mäso 32,89 s DPH 307022022 15.03.2022 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 18.03.2022
    Faktúra (Z) 2 Zálohová faktúra za dodávku el. energie 2/2022 156,00 bez DPH Z202030084_Z-dodatok č.1 14.02.2022 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 02.03.2022 04.03.2022
    Faktúra (Z) 1 Zálohová faktúra za dodávku el. energie 2/2022 900,00 bez DPH Z202030084_Z-dodatok č.1 14.02.2022 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 02.03.2022 04.03.2022
    Faktúra 2022038 Vývoz BRKRO za 2/2022 16,68 s DPH 01122015 09.03.2022 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková poverená vedením školy 11.03.2022 16.03.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9793