Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2021074 Vodné, stočné (29.4.2021 - 27.5.2021) 766,00 s DPH 678/334/19Pv 08.06.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 11.06.2021 11.06.2021
    Faktúra 2024142 Vodné, stočné, zrážky (27.7.2024 - 26.08.2024) 140,35 s DPH 677/334/19Pv 02.09.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 09.09.2024 12.09.2024
    Faktúra 2021053 Funkcia PO a činnosti BTS 04/2021 120,00 s DPH 21122020 30.04.2021 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 07.05.2021 07.05.2021
    Objednávka 203/2024 zelenina 99,81 s DPH 431012024 16.09.2024 DENAR,spol.s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 16.09.2024
    Zmluva 16092024 Zmluva o dielo 3 996,00 s DPH 16.09.2024 RG ATELIÉR, s.r.o. Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ 16.09.2024
    Faktúra 2021050 PZP MV SL413BD (06.07.2021- 05.07.2022) 134,42 bez DPH 6 590 061 563 23.04.2021 Kooperativa poisťovňa , a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 11.05.2021 11.05.2021
    Faktúra (Z) 2 Proformafaktúra - dodanie el. energie 9/2024 673,00 s DPH Z20244684_Z 02.09.2024 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 09.09.2024 12.09.2024
    Faktúra 2024136 Odstránenie HS vstupu do budovy (prístrešok) 11 244,05 s DPH 9072024 15.08.2024 AS-SPOL, s.r.o., SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 27.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 2021047 Vývoz a zneškodnenie odpadov za I.Q.2021 118,49 s DPH 3182010 14.04.2021 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 21.04.2021 26.04.2021
    Faktúra 20211007 Vyúčtovacia FA za el. energiu 03/2021- preplatok 22,81 s DPH Z202030084_Z 13.04.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr. Silvia Valašková zastup. riaditeľky 30.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 20211006 Vyúčtovacia FA za el. energiu 03/2021- preplatok 3,40 s DPH Z202030084_Z 13.04.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr. Silvia Valašková zastup. riaditeľky 30.04.2021 30.04.2021
    Faktúra 2024137 Poskytovanie programu HybridTV za 08/2024 6,90 s DPH 240261 19.08.2024 NORTTEL, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 28.08.2024 30.08.2024
    Faktúra 2024140 Zabezpečenie funkcie technika PO, BTS 8/2024 120,00 s DPH 29122023 30.08.2024 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 09.09.2024 12.09.2024
    Faktúra 2024141 Vodné, stočné, zrážky (27.7.2024 - 26.08.2024) 973,91 s DPH 678/334/19Pv 02.09.2024 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 09.09.2024 12.09.2024
    Objednávka 66/2021 pečivo 3,11 s DPH 105022021 28.04.2021 Hudák Gregor -Goraľ SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 30.04.2021
    Faktúra 2021055 Vodné, stočné (31.3.2021 - 28.4.2021) 918,16 s DPH 678/334/19Pv 03.05.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 11.05.2021 11.05.2021
    Objednávka 65/2021 mäso 10,56 s DPH 305022021 28.04.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 30.04.2021
    Objednávka 64/2021 mäso 20,12 s DPH 305022021 27.04.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 30.04.2021
    Objednávka 63/2021 potraviny 53,52 s DPH 205022021 27.04.2021 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 30.04.2021
    Objednávka 62/2021 mäso 18,48 s DPH 305022021 26.04.2021 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 30.04.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/9972