Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 33/2016 nákup potravín 9,25 s DPH 17092015 25.02.2016 GAS Familia s.r.o. SŠI ŠJ 02.06.2016
    Faktúra 33/2016 nákup potravín 9,25 s DPH 7/2015 25.02.2016 GAS Familia s.r.o. SŠI ŠJ 10.03.2016
    Faktúra 34/2016 nákup potravín 36,07 s DPH 6/2015 25.02.2016 Poľana-podielnické družstvo SŠI ŠJ 10.03.2016
    Faktúra 34/2016 nákup potravín 30,24 s DPH 6/2015 25.02.2016 Poľana-podielnické družstvo SŠI ŠJ 01.04.2016
    Faktúra 1066 Nákup kancelárskych potrieb 363,01 s DPH 20150202 26.02.2016 Ing.Peter Kollár,IP-COMP SŠI 11.03.2016
    Objednávka 029/2016 kancel. odkladač 57,00 s DPH 26.02.2016 IP-COMP, Ing. Peter Kollár SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 26.02.2016
    Objednávka 028/2016 nákup izolačnej lepenky 328,16 s DPH 26.02.2016 SLOVDACH s.r.o. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 26.02.2016
    Faktúra 1065 Dobrovoľ. činnosť-nákup kancelárskych potrieb 26,00 s DPH 27/2016 26.02.2016 Miroslav Duranka-DATA DUNEX SŠI 03.03.2016
    Faktúra 1065 Dobrovoľ.činnosť -prac. pom.,OOPP,kancel.potreby 26,00 s DPH 27/2016 26.02.2016 DataDunex - Miroslav Duranka SŠI 03.03.2016
    Faktúra 35/2016 nákup potravín 30,24 s DPH 4/2015 29.02.2016 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ 01.04.2016
    Faktúra 35/2016 nákup potravín 35,34 s DPH 4/2016 29.02.2016 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ 10.03.2016
    Objednávka 030/2016 potraviny pre OV 50,00 s DPH 01.03.2016 KOMFOS Prešov s.r.o. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 10.03.2016
    Faktúra 1069 Členský príspevok na rok 2016 100,00 bez DPH OÚ-PO-OSI2016/014094 01.03.2016 Združenie odb.učilišť Slo SŠI 11.03.2016
    Faktúra 1068 Zabezpečenie služby v oblasti technických zariadení elektrických 2/2016 60,00 s DPH SZSSL010310 01.03.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 11.03.2016
    Faktúra 1067 Funkcia PO a činnosť BTS 2/2016 156,00 s DPH 30012015 01.03.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 11.03.2016
    Faktúra 36/2016 nákup potravín 56,59 s DPH 3/2015 01.03.2016 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ 01.04.2016
    Objednávka 031/2016 šk. pomôcky pre 2 polrok - ŠZŠ 813,40 s DPH 02.03.2016 MEGGY s.r.o. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 10.03.2016
    Faktúra 1070 Vodné,stočné 28.01. - 24.02.2016 162,20 s DPH 016/334/10P ŠZŠ 03.03.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 11.03.2016
    Faktúra 1075 Servisné práce na PC 01-02/2016 288,00 s DPH Zmluva č.2 zo dňa 25.01.2016 03.03.2016 Jozef Plavnický SŠI 11.03.2016
    Faktúra 1074 Nákup stropných svietidiel 352,20 s DPH 21/2016 03.03.2016 TOTAL LIGHTING s.r.o. SŠI 11.03.2016
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/9972