Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1020 Dodávka a distribúcia plynu 02/2017 3 083.00 s DPH Z201646349_Z 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1021 Vodné, stočné za obdobie 20.12.2016 - 30.01.2017 2,16 s DPH 018/334/10P DM 06.02.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1021 Vyúčt. FA - dodávka a distribúcia elektr. energie 223,18 s DPH 5100904125C P.č.3 22.01.2016 VSE a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1022 Vodné, stočné za obdobie 20.12.2016 - 30.01.2017 176,39 s DPH 016/334/10P ŠZŠ 06.02.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1022 Vyúčt. FA - dodávka a distribúcia elektr. energie 148,25 s DPH 5100904125C P.č.3 22.01.2016 VSE a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1023 Telefónne služby (15.12.2015-14.01.2016) 10,48 s DPH 0903645852 - DM 22.01.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1023 Vodné, stočné za obdobie 20.12.2016 - 30.01.2017 1 417.54 s DPH 017/334/10P OUI 06.02.2017 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1024 Telefónne služby (15.12.2015-14.01.2016) 10,48 s DPH 0903645092 - EKON. 22.01.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1024 Nákup PHM za 01/2017 69,38 s DPH 0547041/00CRZ 06.02.2017 Slovnaft a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1025 Telefónne služby (15.12.2015-14.01.2016) 32,27 s DPH 0903645469 - ŠJ 22.01.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1025 Telefónne služby 01/2017 - ŠZŠ 19,99 s DPH 05221006 - ŠZŠ 08.02.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1026 Telefónne služby 01/2017 - OUI 35,27 s DPH 05241809 - OUI 08.02.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1026 nákup čistiacich prostriedkov 13,52 s DPH 2/2010 25.01.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1027 Služby v oblasti technických zariadení elektrických 18.1.-31.1.2017 65,89 s DPH ZESSL100117D 09.02.2017 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1027 nákup čistiacich prostriedkov 225,53 s DPH 2/2010 25.01.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1028 Služby v oblasti technických zariadení elektrických 1.1.-17.1.2017 32,89 s DPH SZSSL010310 09.02.2017 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1028 nákup čistiacich prostriedkov 269,42 s DPH 2/2010 25.01.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1029 Telefónne služby (8.2.2017 - 7.3.2017) 27,00 s DPH 8107589 10.02.2017 Orange a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1029 nákup čistiacich prostriedkov 200,17 s DPH 2/2010 25.01.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1030 Nákup čistiacich prostriedkov 351,16 s DPH 2/2010 13.02.2017 Tomáš Dinis, FARBY LAKY - DÚHA SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.02.2017 21.02.2017
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/9625