Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 40/2017 nákup potravín 403,22 s DPH 93/2017 10.03.2017 Bidfood Slovakia s.r.o, SŠI ŠJ 14.03.2017
    Faktúra 1313 Nákup PHM 10/2016 34,88 s DPH 0547041/00CRZ 04.11.2016 Slovnaft a.s. SŠI 18.11.2016
    Faktúra 169/2016 nákup potravín 31,36 s DPH 105/2016 11.11.2016 Poľana-podielnické družstvo SŠI ŠJ 11.11.2016
    Faktúra 1303 Dodávka plynu 11/2016 1 665,00 s DPH 9103939579 ŠZŠ 02.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1304 Dodávka plynu 11/2016 3 758,00 s DPH 9104645461 Dod. č. 2 02.11.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1305 Vodné, stočné (28.9.2016 - 27.10.2016) 179,02 s DPH 016/334/10P ŠZŠ 02.11.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1306 Vodné, stočné (28.9.2016 - 27.10.2016) 1 145,89 s DPH 017/334/10P OUI 02.11.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1307 Materiál na údržbu - žiarovky, batérie 79,85 s DPH 98/2016 02.11.2016 Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1308 Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy 25,50 s DPH 107/2016 02.11.2016 Danka Firmentová - MEDEA SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1309 Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy 114,80 s DPH 117/2016 03.11.2016 SPORTISIMO SK s.r.o SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1310 Nákup materiálu - vzdelávacie poukazy 25,48 s DPH 106/2016 03.11.2016 Anna Hutníková , Kvetinárstvo SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1311 Služby v oblasti tech. Zariadení elektrických 10/2016 60,00 s DPH SZSSL010310 04.11.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1312 Zabezpečenie funkcie technika PO,činnosti BTS a PZS 10/2016 156,00 s DPH 30012015 04.11.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1314 Nákup kancelárskych potrieb 167,23 s DPH 20150202 04.11.2016 Ing.Peter Kollár,IP-COMP SŠI 18.11.2016
    Faktúra 167/2016 nákup potravín 117,00 s DPH 109/2016 10.11.2016 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ 11.11.2016
    Faktúra 1315 Nákup kancelárskych potrieb 93,56 s DPH 110/2016 04.11.2016 Ing.Peter Kollár,IP-COMP SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1316 Nákup tovaru pre odborný výcvik 369,00 s DPH 84/2016 07.11.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1317 Nákup čistiacich prostriedkov 198,31 s DPH 2/2010 07.11.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1318 Nákup čistiacich prostriedkov 495,68 s DPH 2/2010 07.11.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 18.11.2016
    Faktúra 1319 Nákup čistiacich prostriedkov 6,60 s DPH 2/2010 07.11.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 18.11.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9472