Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 70/2016 nákup potravín 78,05 s DPH 6/2015 29.04.2016 Poľana-podielnické družstvo SŠI ŠJ 01.06.2016
    Faktúra 73/2016 nákup potravín 312,74 s DPH 1/2015 29.04.2016 Mária Jendrichovská SŠI ŠJ 01.06.2016
    Faktúra 72/2016 nákup potravín 12,65 s DPH 7/2015 29.04.2016 GAS Familia s.r.o. SŠI ŠJ 01.06.2016
    Faktúra 71/2016 nákup potravín 20,59 s DPH 6/2015 29.04.2016 Poľana-podielnické družstvo SŠI ŠJ 01.06.2016
    Faktúra 1137 Vodné, stočné za obdobie 01.04.2016 - 27.04.2016 (ŠZŠ) 177,31 s DPH 016/334/10P ŠZŠ 02.05.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 27.05.2016
    Faktúra 1138 Vodné, stočné za obdobie 01.04.2016 - 27.04.2016 1 162.03 s DPH 017/334/10P OUI 02.05.2016 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI 27.05.2016
    Faktúra 1139 Dodávka a distribúcia plynu 5/2016 1 665.00 s DPH 9103939579 ŠZŠ 02.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 27.05.2016
    Zmluva 5/2016 Vykon pravidelných kontrol a čistenie komínov a dymovodov s DPH 02.05.2016 Karol Kmeč - KMEKOM SŠI Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 02.05.2016
    Faktúra 1140 Dodávka a distribúcia plynu 5/2016 904,00 s DPH 9104645461 Dod. č. 2 02.05.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 27.05.2016
    Faktúra 74/2016 nákup potravín 37,34 s DPH 4/2015 02.05.2016 Luspek,s.r.o. SŠI ŠJ 01.06.2016
    Faktúra 75/2016 nákup potravín 68,42 s DPH 3/2015 02.05.2016 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ 01.06.2016
    Faktúra 1142 Služby v oblasti technických zariadení elektrických za mesiac 4/2016 60,00 s DPH SZSSL010310 03.05.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 27.05.2016
    Faktúra 1141 Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS, PZS za 04/2016 156,00 s DPH 30012015 03.05.2016 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI 27.05.2016
    Objednávka 065/2016 revízia kotolní 65,17 s DPH 04.05.2016 Kmeč Karol - KMEKOM SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 12.05.2016
    Objednávka 066/2016 potraviny pre OV 5/2016 50,00 s DPH 04.05.2016 KOMFOS Prešov s.r.o. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 13.05.2016
    Faktúra 1143 Nákup PHM 04/2016 77,93 s DPH 0547041/00CRZ 04.05.2016 Slovnaft a.s. SŠI 27.05.2016
    Faktúra 76/2016 nákup potravín 39,04 s DPH 3/2015 05.05.2016 Tis Slovakia , s.r.o SŠI ŠJ 01.06.2016
    Faktúra 1144 Dodávka a disttribúcia elektrickej energie 01.03.2016 - 31.05.2016 712,00 s DPH 5100904125C P.č.3 05.05.2016 VSE a.s. SŠI 27.05.2016
    Faktúra 77/2016 nákup potravín 74,42 s DPH 6/2015 06.05.2016 Poľana-podielnické družstvo SŠI ŠJ 01.06.2016
    Faktúra 78/2016 nákup potravín 72,66 s DPH 6/2015 06.05.2016 Poľana-podielnické družstvo SŠI ŠJ 01.06.2016
    << | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >> zobrazené záznamy: 341-360/11081