Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva č.7 Servis informačno- komunikačnej techniky s DPH 29.06.2023 Jozef Plavnický - servis IKT Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko poverená vedením 29.06.2023
    Faktúra 1001 Nákup PHM 12/2016 25,09 s DPH 0547041/00CRZ 05.01.2017 Slovnaft a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1001 Telef. služby - Pravidelné mesačné poplatky 01/2016 19,99 s DPH 05221006 - ŠZŠ 11.01.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1002 Pravidelné mesačné poplatky za telefónne služby 1/2017 19,99 s DPH 05221006 - ŠZŠ 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1002 Telef. služby - Pravidelné mesačné poplatky 01/2016 51,13 s DPH 05241809 - OUI 11.01.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1003 Telefónne služby 12/2016, pravidelné poplatky 1/2017 40,06 s DPH 05241809 - OUI 09.01.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1003 Elektrina - dodávka a distribúcia 1/2016 1 300.00 s DPH 5100904125C P.č.3 11.01.2016 VSE a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1004 Telefónne služby (08.12.2016 - 07.01.2017) 13,58 s DPH 0911532632 - ŠZŠ 13.01.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1004 Nákup PHM 12/2015 32,98 s DPH 0547041/00CRZ 11.01.2016 Slovnaft a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1005 Telefónne služby (08.01.2017 - 07.02.2017) 27,00 s DPH 8107589 13.01.2017 Orange a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1005 Dodávka plynu 01/2016 4 719.00 s DPH 9104645461 Dod. č. 2 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1006 Dodávka plynu 01/2016 1 665.00 s DPH 9103939579 ŠZŠ 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1006 Vývoz biologického odpadu 12/2016 21,60 s DPH 01122015 13.01.2017 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 18.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1007 Dodávka a distribúcia plynu 01/2017 3 181.00 s DPH Z201646349_Z 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1007 Vyúčt. FA - dodávka plynu 2 597.63 s DPH 9103939579 ŠZŠ 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1008 Vyúčt. FA - Dodávka plynu 3 213.39 s DPH 9104645461 Dod. č. 2 15.01.2016 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1008 Dodávka a distribúcia plynu 01/2017 1 134.00 s DPH Z201646349_Z 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1009 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za rok 2016 1 768.93 s DPH 9103939579 ŠZŠ 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1009 Elektrina - dodávka a distribúcia 1 080.00 s DPH 5100904125C P.č.3 15.01.2016 VSE a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1010 Telefónne služby (08.12.2015 - 07.01.2016) 14,70 s DPH 0911532632 - ŠZŠ 15.01.2016 Slovak Telekom a.s. SŠI 29.01.2016
    << | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/9625