Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1010 Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za rok 2016 2 372.47 s DPH 9104645461 Dod. č. 2 19.01.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1011 Oprava plynového kotla - ŠZŠ 330,48 s DPH 1/2017 19.01.2017 GASCENTRUM s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1011 Nákup licencie ASC aSc Agenda Komplet Malotriedka SŠ 2016 136,00 s DPH 10/2016 18.01.2016 ASC APPLIED-Software SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1012 Telefónne služby (15.12.2016 - 14.01.2017) 10,48 s DPH 0903645852 - DM 20.01.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1012 Telefónne služby (08.01.2016 - 07.02.2016) 38,00 s DPH 8107589 18.01.2016 Orange a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1013 eTlačivá 203,00 s DPH 2/2016 19.01.2016 Ševt a.s. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1013 Telefónne služby (15.12.2016 - 14.01.2017) 10,48 s DPH 0903645092 - EKON. 20.01.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1014 Telefónne služby (15.12.2016 - 14.01.2017) 16,70 s DPH 0903645469 - ŠJ 20.01.2017 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1014 náklady na prevádzku detašovaného pracoviska ŠZS 1/2016 34,32 s DPH 1452015 19.01.2016 Gréckokatolícka charita Prešov SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1015 Licencia eTlačivá na obdobie 12 mesiacov 203,00 s DPH 4/2017 23.01.2017 ŠEVT a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 25.01.2017
    Faktúra 1015 Dobrovoľ.činnosť -prac. pom.,OOPP 01/2016 8,60 s DPH 2/2010 19.01.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1016 Predplatné časopisu ŠKOLA 2017 25,00 s DPH 8/2017 23.01.2017 Marian Medlen - JurisDat SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.01.2017 31.01.2017
    Faktúra 1016 Dobrovoľ.činnosť -prac. pom.,OOPP 01/2016 8,60 s DPH 2/2010 19.01.2016 FARBY LAKY - DUHA, Tomáš Dinis SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1017 Nákup stravných lístkov 1 020.00 s DPH 7/2017 26.01.2017 Vaša Slovensko, spol.s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 30.01.2017 31.01.2017
    Faktúra 1017 predplatné - publikácie "Čo má vedieť mzd,účtovníčka" 49,50 s DPH 6/2016 20.01.2016 AJFA-AVIS s.r.o SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1018 vyučtovanie - publikácie FS 12,46 s DPH 20.01.2016 PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o. SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1018 Funkcia PO, činnosť BTS a PZS za 01/2017 156,00 s DPH 30012015 01.02.2017 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1019 Dodávka a distribúcia plynu 02/2017 1 134.00 s DPH Z201646349_Z 06.02.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 14.02.2017 21.02.2017
    Faktúra 1019 Prehliadka elektr. zabezpečenia signalizácie 107,66 s DPH 5/2016 21.01.2016 Security Eguipment - František Fedor SŠI 29.01.2016
    Faktúra 1020 nákup čistiacich prostriedkov 75,80 s DPH 7/2016 22.01.2016 Branislav Dvoriščák GASTRO-GALAXI SŠI 29.01.2016
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/9625