Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 20171007 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 1/2017- preplatok 66,40 s DPH Z201648119_Z 03.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.04.2017 11.04.2017
    Faktúra 20171006 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 1/2017- preplatok 74,24 s DPH 5100904125C P.č.3 21.03.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 24.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 20171005 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 1/2017- preplatok 90,91 s DPH 5100904125C P.č.3 21.03.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 24.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 20171004 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok 5,14 s DPH 5100904125C P.č.3 20.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.01.2017 23.01.2017
    Faktúra 20171003 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok 3,60 s DPH 5100904125C P.č.3 16.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.01.2017 23.01.2017
    Faktúra 20171002 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok 59,91 s DPH 5100904125C P.č.3 16.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.01.2017 23.01.2017
    Faktúra 20181002 Stravné poukážky - vrátenie (dobropis) 142,80 bez DPH 15/2018 09.07.2018 Edenred Slovakia, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 13.07.2018 13.07.2018
    Faktúra 20171013 Stravné lístky (vrátenie) - dobropis 204,00 s DPH 10022092 19.12.2017 Vaša Slovensko, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 20.12.2017 25.12.2017
    Faktúra 20181001 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu za r.2017 - preplatok 715,61 s DPH Z201648119_Z 15.01.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 24.01.2018 31.01.2018
    Faktúra 20191004 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu r.2019 - preplatok 3 402.70 s DPH Z201855068_Z 08.11.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 06.12.2019 06.12.2019
    Faktúra 20191003 Vyúčtovacia faktúra za dodávku el. energie r.2018 - preplatok 106,60 s DPH Z201855064_Z 04.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 12.02.2019 15.02.2019
    Faktúra 20191002 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu r.2018 - preplatok 1 155.18 s DPH Z201646349_Z 18.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 12.02.2019 15.02.2019
    Faktúra 20191001 Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu r.2018 - preplatok 2 920.02 s DPH Z201646349_Z 18.01.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 12.02.2019 15.02.2019
    Faktúra 20201002 Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 3/2020-preplatok 45,87 s DPH Z201936413_Z 15.04.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.04.2020 20.04.2020
    Faktúra 20201001 Vyúčtovacia faktúra za dodávku el.energie 3/2020-preplatok 375,37 s DPH Z201936413_Z 15.04.2020 Stredoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 16.04.2020 20.04.2020
    Faktúra 2020068 Telefónne služby pevnej siete za 03/2020 1,50 s DPH 2029377774 15.04.2020 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 17.04.2020 20.04.2020
    Faktúra 2020067 Telefónne služby mobilnej siete za 03/2020 20,00 s DPH 117926909Z112 15.04.2020 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 17.04.2020 20.04.2020
    Faktúra 2020066 Telefónne služby pevnej siete za 03/2020 32,99 s DPH 2030411448 15.04.2020 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 17.04.2020 20.04.2020
    Faktúra 20171012 Dobropis za telefónne služby 3.10.-7.10.2017 4,50 s DPH 8107589 13.10.2017 Orange a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 04.12.2017 07.12.2017
    Faktúra 20161001 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2015 - preplatok 89,82 s DPH 5100904125C P.č.3 15.01.2016 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI 18.01.2016
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/10444