Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026194 Vodné, stočné, zrážky (28.08.2026 - 29.9.2026) 1 387,51 s DPH 678/334/19Pv 07.10.2026 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 13.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 2026193 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu za 9/2026 773,95 s DPH 1131924 07.10.2026 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 13.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 2026195 Kancelárske potreby 185,37 s DPH 118/2026 07.10.2026 zenit, v.o.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 13.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 2026196 Vývoz odpadov za 9/2026 59,95 s DPH 3182010 09.10.2026 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 13.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 2026197 Vybavenie pre ŠK - stierka, násada, dosky na krájanie, misa, vedrá .... 467,60 s DPH 127/2026 09.10.2026 DEGAS LG, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 13.10.2026 13.10.2026
    Faktúra 83/2026 nákup potravín 653,43 s DPH 327/2026 230012026 01.10.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 82/2026 nákup potravín 9,82 s DPH 365/2026 372/2026 378/2026 130012026 01.10.2026 GORAĹ,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 84/2026 nákup potravín 567,94 s DPH 328/2026 230012026 01.10.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 85/2026 nákup potravín 610,94 s DPH 343/2026 230012026 01.10.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 86/2026 nákup potravín 633,58 s DPH 342/2026 230012026 01.10.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 80/2026 nákup potravín 807,01 s DPH 349/2026 355/2026 362/2026 363/2026 366/2026 369/2026 374/2026 379/2026 330012025 29.09.2026 Jozef Mačuga -SM SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 2026192 Nákup PHM za 9/2026 34,45 s DPH 0547041/00CRZ 06.10.2026 Slovnaft a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 81/2026 nákup potravín 705,87 s DPH 356/2026 361/2026 364/2026 367/2026 371/2026 373/2026 375/2026 376/2026 377/2026 380/2026 430012026 30.09.2026 TIS Slovakia,s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 09.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 2026191 Telefónne služby 09/2026, poplatok 10/2026 33,81 s DPH 2030411448 05.10.2026 Slovak Telekom a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 07.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 79/2026 nákup potravín 1 060.73 s DPH 261077/1 530012026 22.09.2026 TATRAPRIMs.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.10.2026 07.10.2026
    Faktúra 76/2026 nákup potravín 1 068,39 s DPH 330/2026 33/2026 334/2026338/2026 341/2026 345/2026 347/2026 350/2026 353/2026 430012026 15.09.2026 TIS Slovakia,s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.10.2026 07.10.2026
    Faktúra 75/2026 nákup potravín 956,46 s DPH 324/2026 331/2026 335/2026 337/2026 339/2026 340/2026 352/2026 330012025 15.09.2026 Jozef Mačuga -SM SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.10.2026 07.10.2026
    Faktúra 2026189 Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 9/2026 127,92 s DPH 15012026 01.10.2026 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 07.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 2026190 Učebné pomôcky pre žiakov PŠ 30,50 s DPH 113/2026 01.10.2026 Mária Neupauerová SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 07.10.2026 09.10.2026
    Faktúra 2026188 Opakovaná dodávka elektriny 10/2026 449,00 s DPH 1131924 01.10.2026 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 06.10.2026 09.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11081