Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026108 Telefónne služby 05/2026, poplatky 06/2026 33,81 s DPH 2030411448 03.06.2026 Slovak Telekom a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 08.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 2026107 Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 5/2026 127,92 s DPH 15012026 29.05.2026 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 08.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 2026111 Vodné, stočné, zrážky (28.04.2026 - 26.5.2026) 1 286,54 s DPH 678/334/19Pv 03.06.2026 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 08.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 2026110 Vodné, stočné, zrážky (28.04.2026 - 26.5.2026) 219,10 s DPH 677/334/19Pv 03.06.2026 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 08.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 2026109 Nákup PHM za 05/2026 33,81 s DPH 0547041/00CRZ 03.06.2026 Slovnaft a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 08.06.2026 11.06.2026
    Faktúra 56/2026 nákup potravín 602,32 s DPH 218/2026 230012026 02.06.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 57/2026 nákup potravín 318,04 s DPH 235/2026 230012026 02.06.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 55/2026 nákup potravín 680,50 s DPH 247/2026 251/2026 253/2026 256/2026 258/2026 261/2026 263/2026 130012026 01.06.2026 GORAĹ,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 58/2026 nákup potravín 427,81 s DPH 236/2026 230012026 02.06.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 04.06.2026 04.06.2026
    Faktúra 54/2026 nákup potravín 280,53 s DPH 241/2026 244/2026 246/2026 252/2026 255/2026 260/2026 264/2026 26.05.2026 29.05.2026 TIS Slovakia,s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 03.06.2026 03.06.2026
    Faktúra 53/2026 nákup potravín 633,83 s DPH 210/2026 212/2026216/2026 220/2026 225/2026 227/2026 230/2026 233/2026 243/2026 248/2026 254/2026 257/2026 259/2026 330012025 26.05.2026 Jozef Mačuga -SM SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 03.06.2026 03.06.2026
    Faktúra 52/2026 nákup potravín 632,78 s DPH 226/2026 229/2026 232/2026 237/2026 238/2026 240/2026 242/2026 245/2026 130012026 22.05.2026 GORAĹ,s.r.o. SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 02.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 46/2026 nákup potravín 277,46 s DPH 181/2026 230012025 05.05.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 02.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 47/2026 nákup potravín 265,89 s DPH 193/2026 230012025 05.05.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 02.06.2026 02.06.2026
    Faktúra 48/2026 nákup potravín 138,28 s DPH 204/2026 230012025 05.05.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 28.05.2026 28.05.2026
    Faktúra 2026105 Nákup rež. materiálu - servítky, mikrot. tašky 80,70 s DPH 54/2026 26.05.2026 HEGDAG s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 28.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 2026106 Stravné poukážky 188,46 s DPH 74/2026 27.05.2026 Ticket Service, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 28.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 2026104 Poskytovanie programu HybridTV za 05/2026 6,90 s DPH 240261 26.05.2026 NORTTEL, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 28.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 2026102 Zvýšenie max. rezervovanej kapacity 364,00 s DPH 24ZVS0000048319P 25.05.2026 Východoslovenská distribučná, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 27.05.2026 29.05.2026
    Faktúra 2026103 Cestovné poistenie žiakov - Svidník 9,32 bez DPH 6805172613 25.05.2026 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 26.05.2026 29.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10780