Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026043 Vývoz odpadov za 02/2026 59,95 s DPH 3182010 10.03.2026 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026044 Telefónne služby 02/2026 4,54 s DPH 21022023 10.03.2026 O2 Slovakia, s.r.o., SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026037 Vyúčtovanie dodávky el. energie za 02/2026 667,15 s DPH 1131924 09.03.2026 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026038 Vyúčtovanie dodávky el. energie za 02/2026 556,60 s DPH 1131924 09.03.2026 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026039 Opakovaná dodávka plynu za 03/2026 3 078.20 s DPH 27112024 09.03.2026 Torreol, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026040 Opakovaná dodávka plynu za 03/2026 1 953,41 s DPH 27112024 09.03.2026 Torreol, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026041 Opakovaná dodávka el. energie za 03/2026 449,00 s DPH 1131924 09.03.2026 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026042 Opakovaná dodávka el. energie za 03/2026 107,00 s DPH 1131924 09.03.2026 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 12.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026029 Náhradné diely do stroja na umývanie podláh 128,00 s DPH 18/2026 27.02.2026 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026030 Zabezpečenie funkcie technika PO, BTS 2/2026 127,92 s DPH 15012026 27.02.2026 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026032 Vodné, stočné, zrážky (29.01.2026 - 24.2.2026) 1 197,44 s DPH 678/334/19Pv 04.03.2026 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026033 Vodné, stočné, zrážky (29.01.2026 - 24.2.2026) 180,74 s DPH 677/334/19Pv 04.03.2026 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026034 Nákup PHM za 2/2026 18,58 s DPH 0547041/00CRZ 04.03.2026 Slovnaft, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026035 Telefónne služby 2/2026, poplatok 3/2026 33,96 s DPH 2030411448 04.03.2026 Slovak Telekom a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026031 Výkon zodpovednej osoby 03/2026 33,60 bez DPH ZO/2024POD17057-3 04.03.2026 Osobnyudaj-sk, - PO, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 2026036 Učebné pomôcky pre OV 60,44 s DPH 24/2026 09.03.2026 M+A, s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 10.03.2026 13.03.2026
    Faktúra 15/2026 nákup potravín 417,77 s DPH 20/2026 230012025 03.02.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 10.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 16/2026 nákup potravín 262,05 s DPH 55/2026 230012025 03.02.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 10.03.2026 10.03.2026
    Faktúra 13/2026 nákup potravín 272,56 s DPH 39/2026 230012025 03.02.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 27.02.2026 27.02.2026
    Faktúra 14/2026 nákup potravín 285,24 s DPH 21/2026 230012025 03.02.2026 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 27.02.2026 27.02.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10444