Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 025/2017 krúžková činnosť 38,00 s DPH 13.03.2017 ZENIT s.r.o. SŠI Mgr.Zdenka Petríková riaditeľka 17.03.2017
    Faktúra 2024074 PZP MV SL413BD (6.7.2024 - 5.7.2025) 134,92 bez DPH 610/8169767-0 10.05.2024 Wüstenrot poisťovńa, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 23.05.2024 24.05.2024
    Faktúra 2021216 Germicídny žiarič 30W 339,36 s DPH 94/2021 14.12.2021 Wild Horse s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 17.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 2021086 Nákup germicídneho žiariča 30W 698,94 s DPH 25/2021 29.06.2021 Wild Horse s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 06.07.2021 09.07.2021
    Objednávka 025/2021 vzdelávacie - žiarič 698,94 s DPH 25.06.2021 Wild Horse s.r.o. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 02.07.2021
    Faktúra 2023190 Lampy do projektorov 319,38 s DPH 99/2023 28.11.2023 Web Retail s.r.o. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 30.11.2023 30.11.2023
    Objednávka 094/2021 germicídny žiarič 339,36 s DPH 10.12.2021 WILD HORSE, s.r.o. SŠI Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením školy 17.12.2021
    Objednávka 099/2023 lampy do projektorov 319,38 s DPH 24.11.2023 WEB RETAIL s.r.o. SŠI Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 01.12.2023
    Faktúra 20171005 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 1/2017- preplatok 90,91 s DPH 5100904125C P.č.3 21.03.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 24.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 20171004 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok 5,14 s DPH 5100904125C P.č.3 20.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.01.2017 23.01.2017
    Faktúra 20171003 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok 3,60 s DPH 5100904125C P.č.3 16.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.01.2017 23.01.2017
    Faktúra 20171002 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok 59,91 s DPH 5100904125C P.č.3 16.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 23.01.2017 23.01.2017
    Faktúra 20171009 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 1/2017- preplatok 54,55 s DPH 5100904125C P.č.3 03.04.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 03.04.2017 07.04.2017
    Faktúra 20171001 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu r.2016 - preplatok 125,05 s DPH 5100904125C P.č.3 16.01.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 20.01.2017 20.01.2017
    Faktúra 20161006 Vyúčtovanie dodávky el. energie 05/2016 - preplatok 47,55 s DPH 5100904125C P.č.3 13.06.2016 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI 16.06.2016
    Faktúra 20171006 Vyúčtovacia faktúra za el. energiu 1/2017- preplatok 74,24 s DPH 5100904125C P.č.3 21.03.2017 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 24.03.2017 31.03.2017
    Faktúra 20161004 Vyúčtovanie dodávky el. energie 04/2016 - preplatok 15,60 s DPH 5100904125C P.č.3 13.05.2016 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI 16.05.2016
    Faktúra 20161002 Vyúčtovanie dodávky el. energie 01/2016 - preplatok 140,08 s DPH 5100904125C P.č.3 16.02.2016 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI 19.02.2016
    Faktúra 20161011 Vyúčtovanie dodávky el. energie 08/2016 - preplatok 737,23 s DPH 5100904125C P.č.3 19.09.2016 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI 23.09.2016
    Faktúra 20161009 Vyúčtovanie dodávky el. energie 07/2016 - preplatok 58,89 s DPH 5100904125C P.č.3 15.08.2016 Východoslovenská energetika, a.s. SŠI 18.08.2016
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/9972