Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
    Faktúra 2019231 Telefónne služby mobilnej siete 9/2019 9,98 s DPH 0903645852 - DM 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019238 Oprava umývačky riadu a dodanie katexovej živice 217,20 s DPH 76/2019 17.10.2019 Michal Jedinák ml. SŠI Mgr. Silvia Valašková zastup. riaditeľky 21.10.2019 25.10.2019
    Faktúra 2019237 Vývoz BRKRO 9/2019 28,80 s DPH 01122015 15.10.2019 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr Silvia Valašková zastup. riaditeľky 21.10.2019 25.10.2019
    Faktúra 2019236 Dodávka elektrickej energie 09/2019 127,88 s DPH Z201855064_Z 09.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019235 Dodávka elektrickej energie 09/2019 974,96 s DPH Z201855064_Z 09.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019234 Telefónne služby mobilnej siete 9/2019 25,19 s DPH 117926909Z112 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019233 Telefónne služby mobilnej siete 9/2019 9,98 s DPH 0903645092 - EKON. 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019232 Telefónne služby mobilnej siete 9/2019 9,98 s DPH 0911532632 - CŠPP 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019230 Telefónne služby mobilnej siete 9/2019 18,14 s DPH 0903645469 - ŠJ 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019242 Oprava škrabky zemiakov a dodanie katexovej živice 177,60 s DPH 82/2019 23.10.2019 Michal Jedinák ml. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
    Faktúra 2019229 Telefónne služby pevnej siete 9/2019 39,02 s DPH 05241809 - OUI 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019228 Telefónne služby pevnej siete 9/2019 19,99 s DPH 05221006 - ŠZŠ 09.10.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019227 Vývoz a zneškodnenie odpadov III. Q. 2019 186,84 s DPH 81/2012 08.10.2019 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019226 Nákup PHM za 9/2019 25,44 s DPH 0547041/00CRZ 07.10.2019 Slovnaft a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 15.10.2019 18.10.2019
    Faktúra 2019225 Vodné, stočné za obdobie 28.08.2019-25.09.2019 196,88 s DPH 016/334/10P ŠZŠ 04.10.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 2019224 Vodné, stočné za obdobie 28.08.2019-25.09.2019 949,30 s DPH 966/334/18Pv 04.10.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 2019223 Dodávka zemného plynu 10/2019 1 878,00 s DPH Z201855068_Z 04.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 2019222 Dodávka zemného plynu 10/2019 1 284,00 s DPH Z201855068_Z 04.10.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 11.10.2019 14.10.2019
    Faktúra 2019241 Oprava parnej - varnej komory UNIPAR 143,88 s DPH 79/2019 23.10.2019 Michal Jedinák ml. SŠI Mgr.Petríková Zdenka Riaditeľka školy 25.10.2019 25.10.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9625