Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
    Faktúra 2021156 Nákup PHM 10/2021 3,76 s DPH 0547041/00CRZ 04.11.2021 Slovnaft a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021166 Tel. služby pevnej siete za 10/2021 1,50 s DPH 2029377774 09.11.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021165 Tel. služby pevnej siete za 10/2021 33,23 s DPH 2030411448 09.11.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021164 Tel. služby mobilnej siete za 10/2021 25,00 s DPH 117926909Z112 09.11.2021 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021163 Vodné, stočné (29.09.2021 - 27.10.2021) 891,37 s DPH 678/334/19Pv 09.11.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021162 Vodné, stočné (29.09.2021 - 27.10.2021) 109,58 s DPH 677/334/19Pv 09.11.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021161 Dodanie zemného plynu 11/2021 2 207,88 s DPH Z202029491_Z 09.11.2021 MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021160 Vyúčtovanie dodania el. energie za 10/2021 18,70 s DPH Z202030084_Z 09.11.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021159 Dodanie el. energie za 11/2021 120,00 s DPH Z202030084_Z 09.11.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021158 Dodanie el. energie za 11/2021 792,00 s DPH Z202030084_Z 09.11.2021 A.En.Slovensko s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021157 Výkon zodpovednej osoby za 11/2021 33,60 s DPH ZO/2020D17057-2 04.11.2021 osobnyudaj.sk, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Faktúra 2021155 Funkcia PO a činnosti BTS 10/2021 120,00 s DPH 21122020 29.10.2021 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 12.11.2021 15.11.2021
    Zmluva A18437341 Zmluva o poskytovaní verejných služieb s DPH 18.11.2021 Orange Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením 24.11.2021
    Zmluva 4112021 Zmluva o Výpožičké s DPH 04.11.2021 Špeciálne olympiády Slovensko Spojená škola internátna , Levočská 24 ,Stará Ľubovňa , Levočská 24 , 06401 Stará Ľubovňa Mgr.Zdenka Petríková poverená vedením 04.11.2021
    Faktúra 2021154 Oprava robota ALBA RE-22 108,00 s DPH 45/2021 25.10.2021 Michal Jedinák ml. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 27.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 2021153 Oprava umývačky riadu FAGOR 292,80 s DPH 44/2021 25.10.2021 Michal Jedinák ml. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 27.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 2021152 Ochranná pracovná obuv, odevy 225,00 s DPH 41/2021 25.10.2021 Janka Mišenková - BUSHLION SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 27.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 2021149 Nákup čist. prostriedkov 144,80 s DPH 36/2021 19.10.2021 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 27.10.2021 29.10.2021
    Faktúra 2021148 Tlač tlačív - denník vých. skupín pre ŠI 16,69 s DPH 42/2021 14.10.2021 ŠEVT a.s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.10.2021 29.10.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10444