Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 8107589 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb s DPH 28.12.2015 Orange Slovansko , a.s. Spojená škola internátna , Levočská 22 ,06401 Stará Ľubovňa Mgr. Zdenka Petríková riaditeľka školy 12.01.2016
    Faktúra 2021211 Učebné pomôcky pre OV -(obklad,dlažba,lepidlo..) 1 285,64 s DPH 78/2021 13.12.2021 PeknéBývanie T-D, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021224 Vodné,stočné (23.11.2021-15.12.2021) 108,96 s DPH 677/334/19Pv 16.12.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 17.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 2021223 Vodné,stočné (23.11.2021-15.12.2021) 619,52 s DPH 678/334/19Pv 16.12.2021 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 17.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 2021221 Bezdotykový stojan na dezinfekciu rúk 105,10 s DPH 91/2021 15.12.2021 Plotbase, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 17.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 2021219 Vývoz BRKRO za 12/2021 23,83 s DPH 01122015 15.12.2021 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 17.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 2021217 Nákup čist. prostriedkov, OOPP 232,70 s DPH 61/2021 15.12.2021 HEGDAG, s.r.o. DROGÉRIA SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 17.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 2021216 Germicídny žiarič 30W 339,36 s DPH 94/2021 14.12.2021 Wild Horse s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 17.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 2021215 Ochranná pracovná obuv, odevy 212,80 s DPH 59/2021 14.12.2021 Janka Mišenková - BUSHLION SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021214 Učebné pomôcky pre OV - farby 409,15 s DPH 93/2021 14.12.2021 COLORLAK SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021213 Učebné pomôcky pre OV (hladitká,štetce, skrutky) 161,00 s DPH 92/2021 14.12.2021 M+A, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021212 Vybavenie ŠK ( kastrol, randlík, odmerka ..) 58,20 s DPH 81/2021 14.12.2021 Blažena Drobňáková - KUCHYNKA SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021210 Nákup náplní do lekárničiek 135,02 s DPH 65/2021 13.12.2021 PANACEA, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 14.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021226 Učebné pomôcky pre OV - hladitko na omietky 164,69 s DPH 99/2021 16.12.2021 M+A, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 17.12.2021 20.12.2021
    Faktúra 2021209 Učebné pomôcky pr OV - mlynčeky, kastroly,formy) 199,99 s DPH 86/2021 13.12.2021 Blažena Drobňáková - KUCHYNKA SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021208 Použitie SF - vitamínové balíčky 461,67 s DPH 76/2021 13.12.2021 Elixír spol. s r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021207 Vybavenie ŠJ - termoska 20 litr. - kohút 218,40 s DPH 84/2021 13.12.2021 GASTROLUX, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021206 Šľaháč ETA LENTO, ponorný mixér SENCOR 100,00 s DPH 87/2021 13.12.2021 Mikuláš Kačmar - TAMATEX SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 16.12.2021 17.12.2021
    Faktúra 2021205 Funkcia PO a činnosti BTS 12/2021 120,00 s DPH 21122020 13.12.2021 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.12.2021 15.12.2021
    Faktúra 2021204 Nákup prac.náradia (skrutkovač, imbusové kľúče, skúšačka) 402,60 s DPH 90/20214 13.12.2021 Mária Neupauerová, prev. Železiarstvo NOJPI, SŠI Mgr.Petríková Zdenka poverená vedením školy 15.12.2021 15.12.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10780