Zmluvy, faktúry

  • FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra OF2020044 Refundácia-vodné,stočné,zrážky 7/2020 180,26 bez DPH 04072019 07.08.2020 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO: 37883755 Mgr.Valašková Silvia zástupkyňa školy 11.08.2020 17.08.2020
    Faktúra 2019029 Školenie odbornej spôsobilosti obsluhy plyn. kotolne 174,96 s DPH 5/2019 14.02.2019 SPP REVÍZIE, s.r.o. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 20.02.2019 22.02.2019
    Faktúra 2019023 Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019 11,22 s DPH 0903645469 - ŠJ 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
    Faktúra 2019024 Telefónne služby pevnej siete za 01/2019 50,51 s DPH 05241809 - OUI 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
    Objednávka 025/2021 vzdelávacie - žiarič 698,94 s DPH 25.06.2021 Wild Horse s.r.o. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 02.07.2021
    Objednávka 026/2021 varný kotol 3 500.00 s DPH 28.06.2021 Jedinák Michal ml. SŠI Mgr.Silvia Valašková zástupkyňa školy 02.07.2021
    Faktúra 2019025 Telefónne služby pevnej siete za 01/2019 19,99 s DPH 05221006 - ŠZŠ 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
    Faktúra 2019026 Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 01/2019 144,00 s DPH 09022017 06.02.2019 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
    Faktúra 2019027 Služby v oblasti tech. zariadení elektrických za 01/2019 145,91 s DPH ZESSL100117D 06.02.2019 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
    Faktúra 2019028 Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu za 01/2019 21,60 s DPH 01122015 14.02.2019 EKOS spol. s.r.o SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 20.02.2019 22.02.2019
    Faktúra 2019030 Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 260,88 s DPH 10/2019 14.02.2019 LIVONEC SK, s.r.o. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 20.02.2019 22.02.2019
    Faktúra 2019021 Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019 19,99 s DPH 117926909Z112 06.02.2019 Slovak Telekom a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 12.02.2019 15.02.2019
    Faktúra OF2020063 Refundácia-vyúčtovanie el.energie 10/2020- nedoplatok 58,20 bez DPH 04072019 11.11.2020 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO: 37883755 Mgr.Valašková Silvia zástupkyňa školy 24.11.2020 30.11.2020
    Faktúra OF 10/2019 Ubytovanie chovancov CPDaR - 12/2019 8,50 bez DPH 09092019 07.11.2019 Spojená škola internátna,Levočská 24, Stará Ľubovňa, Centrum pre deti a rodiny,Kpt.Nálepku 45/22, 082 22 Š. Michaľany, IČO: 00352306 Mgr.Valašková Silvia zástupkyňa školy 22.11.2019 25.11.2019
    Faktúra OF 2019/10 Poskytnutie stravy chovancom CPDaR 12/2019 45,72 bez DPH 2208201909092019 08.11.2019 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Centrum pre deti a rodiny,Kpt.Nálepku 45/22, 082 22 Š. Michaľany, IČO: 00352306 Mgr.Valašková Silvia zástupkyňa školy 22.11.2019 25.11.2019
    Faktúra 2019031 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1/2019 200,60 s DPH Z201855064_Z 15.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 28.02.2019 28.02.2019
    Faktúra 2019032 Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1/2019 1 151,88 s DPH Z201855064_Z 15.02.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 28.02.2019 28.02.2019
    Faktúra 2019047 Dodávka elektrickej energie za 2/2019 945,41 s DPH Z201855064_Z 11.03.2019 Slovenský plynárenský priemysel a.s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 18.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 2019048 Vodné, stočné za obdobie 18.01.2019-26.02.2019 1 268,93 s DPH 966/334/18Pv 11.03.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 18.03.2019 18.03.2019
    Faktúra 2019049 Vodné, stočné za obdobie 18.01.2019-26.02.2019 241,10 s DPH 016/334/10P ŠZŠ 11.03.2019 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. SŠI Mgr. Silvia Valašková zástupkyňa školy 18.03.2019 18.03.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/11081