|
|
Faktúra |
OF2020044
|
Refundácia-vodné,stočné,zrážky 7/2020
|
180,26 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
07.08.2020 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO: 37883755 |
Mgr.Valašková Silvia |
zástupkyňa školy |
11.08.2020 |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2019029
|
Školenie odbornej spôsobilosti obsluhy plyn. kotolne
|
174,96 |
s DPH |
5/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
20.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019
|
11,22 |
s DPH |
|
0903645469 - ŠJ
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
Telefónne služby pevnej siete za 01/2019
|
50,51 |
s DPH |
|
05241809 - OUI
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
025/2021
|
vzdelávacie - žiarič
|
698,94 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
|
Wild Horse s.r.o. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
026/2021
|
varný kotol
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
|
Jedinák Michal ml. |
SŠI |
Mgr.Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
Telefónne služby pevnej siete za 01/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
05221006 - ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
Zabezpečenie funkcie technika PO, činnosti BTS za 01/2019
|
144,00 |
s DPH |
|
09022017
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
Služby v oblasti tech. zariadení elektrických za 01/2019
|
145,91 |
s DPH |
|
ZESSL100117D
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
Vývoz biologicky rozložiteľného odpadu za 01/2019
|
21,60 |
s DPH |
|
01122015
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
EKOS spol. s.r.o |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
20.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019030
|
Kontrola a oprava hasiacich prístrojov
|
260,88 |
s DPH |
10/2019
|
|
|
|
|
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
|
LIVONEC SK, s.r.o. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
20.02.2019 |
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
Telefónne služby mobilnej siete za 01/2019
|
19,99 |
s DPH |
|
117926909Z112
|
|
|
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
12.02.2019 |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
OF2020063
|
Refundácia-vyúčtovanie el.energie 10/2020- nedoplatok
|
58,20 |
bez DPH |
|
04072019
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa , IČO: 37883755 |
Mgr.Valašková Silvia |
zástupkyňa školy |
24.11.2020 |
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
OF 10/2019
|
Ubytovanie chovancov CPDaR - 12/2019
|
8,50 |
bez DPH |
|
09092019
|
|
|
|
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Spojená škola internátna,Levočská 24, Stará Ľubovňa, |
Centrum pre deti a rodiny,Kpt.Nálepku 45/22, 082 22 Š. Michaľany, IČO: 00352306 |
Mgr.Valašková Silvia |
zástupkyňa školy |
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
OF 2019/10
|
Poskytnutie stravy chovancom CPDaR 12/2019
|
45,72 |
bez DPH |
|
2208201909092019
|
|
|
|
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa |
Centrum pre deti a rodiny,Kpt.Nálepku 45/22, 082 22 Š. Michaľany, IČO: 00352306 |
Mgr.Valašková Silvia |
zástupkyňa školy |
22.11.2019 |
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019031
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1/2019
|
200,60 |
s DPH |
|
Z201855064_Z
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019032
|
Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny 1/2019
|
1 151,88 |
s DPH |
|
Z201855064_Z
|
|
|
|
|
|
|
15.02.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
28.02.2019 |
28.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019047
|
Dodávka elektrickej energie za 2/2019
|
945,41 |
s DPH |
|
Z201855064_Z
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019048
|
Vodné, stočné za obdobie 18.01.2019-26.02.2019
|
1 268,93 |
s DPH |
|
966/334/18Pv
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019049
|
Vodné, stočné za obdobie 18.01.2019-26.02.2019
|
241,10 |
s DPH |
|
016/334/10P ŠZŠ
|
|
|
|
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
|
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s. |
SŠI |
Mgr. Silvia Valašková |
zástupkyňa školy |
18.03.2019 |
18.03.2019 |