• FA

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Predbežné oznámenie Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Postup Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra OF 2025019 Refundácia - vyúčtovanie dodávky el. energie za 2/2025 156,52 bez DPH 1162024 07.03.2025 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2025 13.03.2025
    Faktúra OF 2025018 Refundácia - vývoz odpadov za 2/2025 56,72 bez DPH 1162024 07.03.2025 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 2025045 Vyúčtovanie dodávky el. energie za 02/2025 164,33 s DPH 1131924 07.03.2025 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025046 Vyúčtovanie dodávky el. energie za 02/2025 571,90 s DPH 1131924 07.03.2025 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2025 12.03.2025
    Faktúra 2025047 Vývoz a zneškodnenie odpadov 02/2025 113,43 s DPH 3182010 07.03.2025 EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2025 12.03.2025
    Objednávka 82/2025 mäso 153,96 s DPH 330012025 06.03.2025 Jozef Mačuga-SM SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025
    Faktúra 2025044 Vodné, stočné, zrážky (30.01.2025 - 27.02.2025) 1 115,38 s DPH 678/334/19Pv 06.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2025 12.03.2025
    Objednávka 81/2025 zelenina 84,06 s DPH 430012025 06.03.2025 TIS Slovakia,s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025
    Faktúra 2025043 Vodné, stočné, zrážky (30.01.2025 - 27.02.2025) 203,32 s DPH 677/334/19Pv 06.03.2025 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2025 12.03.2025
    Objednávka 83/2025 zelenina 7,76 s DPH 430012025 06.03.2025 TIS Slovakia,s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025
    Objednávka 84/2025 pečivo 10,08 s DPH 130012025 06.03.2025 GORAĹ, s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025
    Faktúra OF 2025017 Refundácia - vodné. stočné, zrážky za 2/2025 193,65 bez DPH 1162024 06.03.2025 Spojená škola internátna, Levočská 24, Stará Ľubovňa Základná škola Podsadek, Podsadek 140, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37883755 Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 11.03.2025 13.03.2025
    Faktúra 2025042 Poplatok za tankovaciu kartu 1,60 bez DPH 0547041/00CRZ 05.03.2025 Slovnaft, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025 10.03.2025
    Objednávka 80/2025 zelenina 77,84 s DPH 430012025 05.03.2025 TIS Slovakia,s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025
    Faktúra 22/2025 nákup potravín 378,48 s DPH 43/2025 02122024 04.03.2025 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 10.03.2025 10.03.2025
    Objednávka 79/2025 pečivo 9,22 s DPH 130012025 04.03.2025 GORAĹ, s.r.o SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025
    Objednávka 78/2025 potraviny 377,79 s DPH 230012025 04.03.2025 Eva Jakubianská SŠI ŠJ Mgr.Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025
    Faktúra 2025036 Telefónne služby 2/2025, poplatok 3/2025 1,54 s DPH 2029377774 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2025037 Telefónne služby 2/2025, poplatok 3/2025 34,02 s DPH 2030411448 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025 10.03.2025
    Faktúra 2025038 Opakovaná dodávka elektriny za 03/2025 86,00 s DPH 1131924 04.03.2025 Energie2, a.s. SŠI, Levočská 24, Stará Ľubovňa Mgr. Ján Senko riaditeľ školy 07.03.2025 10.03.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9185